岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2016-預(yù)算編制說明
一、中心基本情況
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。本單位本著嚴(yán)肅認(rèn)真，實(shí)事求是，勤儉節(jié)約的原則編制2016-度預(yù)算。
二、部門收支情況
(一)收入預(yù)算：2016-收入預(yù)算219.49萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款139.1萬元，其他收入43.73萬元，上-結(jié)余36.66萬元。
(二)支出預(yù)算：2016-支出預(yù)算219.49萬元，其中：工資福利支出121.86萬元，一般商品服務(wù)支出74.47萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出23.16萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.75萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元、其他交通費(fèi)用0.5萬元。