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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胥婷

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7649806

人員編制

18

實有人數(shù)

18

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要

工作內(nèi)容

1、全面加強(qiáng)黨的建設(shè)；

2、認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)各項工作；

3、穩(wěn)步推進(jìn)工程項目建設(shè)工作；

4、鄉(xiāng)村振興工作；

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、堅持政治引領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

2、認(rèn)真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護(hù)治理；

3、對虎形山橋及新墻河路風(fēng)光帶工程建設(shè)，進(jìn)行交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔；

4、扎實開展鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接；

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心

2991.27

0

307.22

2637.55

0

46.50

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心

2958.41

343.55

225.23

118.32

2614.86

32.86

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心

0.90

0.90

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心

24.19

24.19

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

1、全面加強(qiáng)黨的建設(shè)；

2、認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)各項工作；

3、穩(wěn)步推進(jìn)工程項目建設(shè)工作；

4、鄉(xiāng)村振興工作；

1、堅持政治引領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

2、認(rèn)真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護(hù)治理；

3、對虎形山橋及新墻河路風(fēng)光帶工程建設(shè)，進(jìn)行交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔；

4、扎實開展鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接；

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

認(rèn)真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護(hù)治理

健全了管護(hù)機(jī)制，對榮灣湖及周邊水系通過技術(shù)手段進(jìn)行了水質(zhì)凈化，開展了垃圾治理，加強(qiáng)了日常保潔。

虎形山橋及新墻河路風(fēng)光帶工程建設(shè)

進(jìn)行了交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔。

數(shù)量指標(biāo)

全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，開展黨組中心組理論學(xué)習(xí)、書記上黨課等一系列學(xué)習(xí)活動

開展學(xué)習(xí)宣講8場次，機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)11場次。

抓好榮灣湖水庫管護(hù)治理，對榮灣湖及周邊安全隱患進(jìn)行整治

增添了44塊防溺水警示標(biāo)志牌。

時效指標(biāo)

榮灣湖、城南河防汛設(shè)備維修工作，確保安全度汛

及時完成

單位各項工作落實到位

及時落實

成本指標(biāo)

全年單位整體支出

2991.27萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

人居環(huán)境得到明顯改善，居民幸福感、安全感、獲得感明顯提升

明顯提升

經(jīng)濟(jì)效益

搭建了一個招商引資的大平臺。

效益明顯

生態(tài)效益

榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美。

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾比較滿意。

95%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

岳陽縣榮灣湖中心

程敬

財務(wù)股長

岳陽縣榮灣湖中心

彭飛

會計

岳陽縣榮灣湖中心

許榮

出納

岳陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制18名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機(jī)構(gòu)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

   岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心整體支出2958.41萬元：其中，基本支出343.55萬元，包括人員支出225.23萬元，日常公用支出118.32萬元；項目支出2614.86萬元，人員支出主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；日常公用支出主要是辦公費，印刷費、電費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。項目支出主要渡改橋（虎形山橋）項目、岳陽縣五星路道路工程、快速通道工程C2標(biāo)段、“四路一帶”工程、綠化工程、濱水東路右輔道路增寬工程、榮灣湖片區(qū)規(guī)劃道路土地利用規(guī)劃調(diào)整項目、榮灣湖及城南河水質(zhì)治理等項目。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出343.55萬元，包括人員支出225.23萬元，日常公用支出118.32萬元；

人員支出包括：基本工資87.29萬元、津貼補(bǔ)貼38.52萬元、績效工資54.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費1.11萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、住房公積金16.15萬元。

日常公用支出包括：辦公費9.28萬元、印刷費0.20萬元、電費4萬元、維修（護(hù)）費16.63萬元、會議費0.17萬元、培訓(xùn)費1.61萬元、公務(wù)接待費0.90萬元、勞務(wù)費3.75萬元、委托業(yè)務(wù)費26萬元、工會經(jīng)費6.35萬元、其他交通費12.96萬元、其他商品和服務(wù)支出34.62萬元、辦公設(shè)備購置1.85萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

（1）渡改橋（虎形山橋）項目預(yù)算資金2400萬元；

（2）“四路一帶”工程預(yù)算資金198萬元；

（3）濱水東路右輔道路增寬工程預(yù)算資金401萬元；

（4）榮灣湖及城南河水質(zhì)治理等項目預(yù)算資金200萬元；

2、專項資金實際使用情況分析

（1）渡改橋（虎形山橋）項目資金實際使用1936.61萬元；

（2）岳陽縣五星路道路工程項目資金實際使用99.30萬元；

（3）快速通道工程C2標(biāo)段項目資金實際使用255.17萬元；

（4）“四路一帶”工程項目資金實際使用41.23萬元；

（5）綠化工程項目資金實際使用47.38萬元；

（6）濱水東路右輔道路增寬工程項目資金實際使用82.88萬元；

（7）榮灣湖片區(qū)規(guī)劃道路土地利用規(guī)劃調(diào)整項目資金實際使用57.61萬元；

（8）榮灣湖及城南河水質(zhì)治理等項目資金實際使用94.69萬元；

3、專項資金管理情況分析

（1）專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

（2）專項資金實行經(jīng)財政評審后，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。

（3）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

（4）加強(qiáng)審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析（無）

（二）專項管理情況分析

1、程序規(guī)范，依法實施。嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，依次推進(jìn)項目準(zhǔn)備、可行性研究報告審批、規(guī)劃審批、初步設(shè)計及概算審批、施工圖及預(yù)算審查、工程招投標(biāo)、開工建設(shè)、竣工驗收、工程結(jié)算、移交接管等環(huán)節(jié)工作。

2、問題導(dǎo)向，全程管控。針對政府公益建設(shè)項目管理過程中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)脫節(jié)、參與各方責(zé)任缺失、工程變更隨意等突出問題，靶向施策、精準(zhǔn)管控。積極探索推行全過程工程咨詢和工程項目管理，加強(qiáng)項目投資各環(huán)節(jié)管理銜接，健全“估算控制概算，概算控制預(yù)算，預(yù)算控制結(jié)算”管理體系。

3、職責(zé)明晰，失職倒查。嚴(yán)格落實項目投資全過程負(fù)責(zé)制、技術(shù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)單位服務(wù)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制、審查審核把關(guān)責(zé)任制，建立責(zé)任倒查追究機(jī)制，對因失職瀆職而導(dǎo)致的投資控制異常、結(jié)算超預(yù)算的啟動責(zé)任倒查和追究。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位2022年度評價得分為96.00分。部門整體支出績效情況如下：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

1、數(shù)量指標(biāo)

堅持政治引領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定不移地貫徹落實上級的決策部署，扎實開展黨組中心組理論學(xué)習(xí)、書記上黨課等一系列學(xué)習(xí)活動，開展學(xué)習(xí)宣講8場次，機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)11場次；榮灣湖及周邊安全隱患進(jìn)行了整治，并增添了44塊防溺水警示標(biāo)志牌。

2、質(zhì)量指標(biāo)

認(rèn)真落實河湖長制，抓好榮灣湖水庫管護(hù)治理。每月由縣級湖長帶隊組織責(zé)任單位開展巡湖，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場解決問題。健全了管護(hù)機(jī)制，對榮灣湖及周邊水系通過技術(shù)手段進(jìn)行了水質(zhì)凈化（主要是采取噴灑石灰，投放降磷、降氨氮、除藍(lán)藻的化學(xué)試劑等方式），開展了垃圾治理，加強(qiáng)了日常保潔。

完成了虎形山橋及新墻河路風(fēng)光帶工程建設(shè)，正在進(jìn)行交工驗收、工程結(jié)算、資料收集歸檔。

3、時效指標(biāo)

各項工作的開展與落實及時落實到位。

4、成本指標(biāo)

全年單位整體支出2991.27萬元。

（二）效益指標(biāo)完成情況分析

1、經(jīng)濟(jì)效益

搭建了一個招商引資的大平臺效益明顯。

2、社會效益

人居環(huán)境得到明顯改善，居民幸福感、安全感、獲得感明顯提升。

3、生態(tài)效益

榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越效益明顯。

4、服務(wù)對象滿意度

通過各項資金的合理使用，保障了單位正常運轉(zhuǎn)，改善人居環(huán)境，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，老百姓滿意度大大提升。

五、存在的主要問題

由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識，做好財政資金預(yù)算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確�？冃гu價的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得5分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

5

5

投資評審率

項目投資評審率達(dá)100％以上的，得1分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

1

1

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)完成情況

根據(jù)縣考辦法【2022】2號中共岳陽縣委考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實施細(xì)則》的通知考核折算

5

5

“四區(qū)”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

96