目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制78人，三性用工編制10人。
我局年末實(shí)有人數(shù)114人。一般公務(wù)用車1臺(tái)，公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船2艘。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。 2021收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)649.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款649.40萬元。收入較上年增加64.50萬元，增加11.03%，主要原因是在編人員減少4人，人員經(jīng)費(fèi)減少26.92萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)減少2.18萬元；年終績(jī)效獎(jiǎng)金增加93.6萬元。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)649.4萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出603.58萬元比上年預(yù)算增加66.68萬元，增加12.42 %；公用經(jīng)費(fèi)45.82萬元比上年預(yù)算減少2.18萬元，減少4.54%。支出較2020年增加64.5萬元，主要原因是：在編人員減少4人，人員經(jīng)費(fèi)減少26.92萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)減少2.18萬元；年終績(jī)效獎(jiǎng)金增加93.6萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款收入649.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為649.40萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出603.58萬元、一般商品和服務(wù)支出45.82萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，2021年財(cái)政未安排打擊非法采砂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.82萬元，比上年減少2.18萬元，降低4.54%。主要原因是：在編人員減少4人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元,本單位本年度的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛）。三公經(jīng)費(fèi)與上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)45.82萬元，其中:辦公費(fèi)6.33萬元、印刷費(fèi)1.41萬元、水費(fèi)1.05萬元、電費(fèi)4.21萬元、郵電費(fèi)5.14萬元、差旅費(fèi)8.42萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他費(fèi)用1.4萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度無政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘和無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘（財(cái)政局劃撥漁政局公務(wù)船）和無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)收入649.4萬元，支出649.4萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)9萬元。
2021年度部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3： 協(xié)調(diào)各職能部門聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)水上交通安全整治、夜間禁采等專項(xiàng)行動(dòng)。
目標(biāo)4：完成金盆港尾堆清理，尾料處置實(shí)現(xiàn)財(cái)政收益1.5億元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表29》。
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
