(一)、單位基本情況
岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局依據(jù)中共岳陽市委、岳陽市人民政府《關(guān)于進一步加強鐵山飲用水水源保護與庫區(qū)民生保障的意見》(岳發(fā)〔2014〕12號)、市編辦《關(guān)于成立岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局的批復》(岳編辦通〔2015〕1號)和縣編委《關(guān)于成立岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局的通知》(岳縣編發(fā)〔2015〕5號)規(guī)定,于2015-2-成立,直屬岳陽縣人民政府管理,負責鐵山飲用水水源保護和庫區(qū)民生保障工作(簡稱“兩!保。內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)、政策法規(guī)、資源保護、規(guī)劃建設(shè)5個股室,下設(shè)毛田、-田兩個執(zhí)法大隊。
我局屬全額撥款的一類公益類事業(yè)單位,財務(wù)執(zhí)行行政單位會計制度,-度收支平衡,賬面無結(jié)余,單位行政運行和專項事務(wù)管理開支方面的資金來源全額由財政預算撥款。
至-末,單位人員編制28個(含二級機構(gòu)13個),實際在職工作人員28人,另有臨聘司機3人、食堂工作人員3人,配置執(zhí)法車2臺,應急指揮車1臺。局機關(guān)先后在縣供銷社五樓及新工商局五樓辦公,獨立辦公場地已與岳陽市鐵水供水工程管理局簽訂租賃協(xié)議(毛田鎮(zhèn)釣魚臺)正在裝修改造中,尚未完工;兩個執(zhí)法大隊于8-份正式入駐鄉(xiāng)鎮(zhèn),分別在毛田鎮(zhèn)毛田村、-田鎮(zhèn)灣頭村租賃兩處民房臨時辦公,故賬內(nèi)無辦公場地固定資產(chǎn)。
(二)、2015-收支決算情況
2015-總收入119.21萬元,總支出119.21萬元,收支持平。
1、收入來源
(1)預算收入50萬元,其中:經(jīng)費撥款(含項目支出)50萬元,由于我局2015-度未編制預算,該項資金以預算追加的形式體現(xiàn)。
(2)專項撥款70萬元,該類資金為市縣兩級財政根據(jù)岳發(fā)【2014】12號文件撥出的鐵山“兩!睂m棧韶斦洲r(nóng)業(yè)股統(tǒng)一分批撥付。
以上均為財政撥款收入。
(二)資金去向
1、基本支出50萬元,其中:工資福利支出10.97萬元、商品和服務(wù)支出39.03萬元。
2、項目支出70萬元,全部為鐵山“兩!睂m楅_支。其中:污染企業(yè)關(guān)停18萬,居民安置點建設(shè)33.2萬,辦公場地維修6.8萬,垃圾處理6萬,公共墓地6萬。
(三)“三公”開支情況
1、公務(wù)接待開支7.34萬元。
2、公務(wù)用車開支11.5萬元,其中:公務(wù)車運行維護7.63萬元、公務(wù)用車購置費3.87萬元。
四、其他說明
1、由于人員編制辦理滯后,人員經(jīng)費預算追加收入未能滿足支出需要,但因遵循量入為出原則,部份人員經(jīng)費須壓縮至-后開支。
2、因工資及社保制度改革,我局相關(guān)工作未能及時跟進,導致社保等相關(guān)費用繳納無法完成。
3、局機關(guān)賬戶設(shè)立之前賬掛靠在縣農(nóng)辦,故我局三臺執(zhí)法車購置及入賬手續(xù)均在農(nóng)辦。
二〇一六-五-四