岳陽縣發(fā)展和改革局2020年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3、匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。
11、編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測、分析市場價(jià)格形勢，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；依法對重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12、研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。
13、研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格收費(fèi)管理股、能源股、行政審批股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會(huì)信用信息中心。
1、縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
2、人員基本情況：實(shí)有人數(shù)73人，其中：在職41人（全額撥款41人）、退休26人、勞務(wù)派遣3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣發(fā)展和改革局部門只有局本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算僅指本級(jí)預(yù)算，本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，還包括項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)528.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款528.2萬元(含發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)27萬元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)36萬元、誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9萬元)。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)528.2萬元，其中，工資福利支出356.6萬元、商品和服務(wù)支出115.8萬元、對個(gè)人和家庭的55.8萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為528.2萬元，其中：工資福利支出356.6萬元、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）115.8萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.8萬元。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置，價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)村建設(shè)、貧困村聯(lián)點(diǎn)，黨建工作，防汛救災(zāi)、我局為爭取國家投資項(xiàng)目用于項(xiàng)目前期服務(wù)的可研編制費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：356.6萬元
（1）基本工資：159.28萬元
（2）津貼補(bǔ)貼：90.4萬元
（3）十三月工資：13.3萬元
（4）社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)39.9萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)18.7萬元、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)2.5萬元、工傷保險(xiǎn)2.5萬元、住房公積金30萬元
2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：115.8萬元
公用經(jīng)費(fèi)29.5萬元
公車改革補(bǔ)貼14.3萬元
批復(fù)專項(xiàng)72萬元
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：55.8萬元
（二）項(xiàng)目支出
無。(發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)27萬元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)36萬元、誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9萬元，已列入其他一般商品和服務(wù)支出中)
五、政府性基金預(yù)算支出
無。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中一般公共預(yù)算撥款185.64萬元，比2019年預(yù)算降低41.8萬元，下降18.4%。主要原因是縣價(jià)格監(jiān)督檢查所15人整體轉(zhuǎn)隸至縣市場監(jiān)督管理局。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)17.15萬元，我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)制度規(guī)定，力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低,嚴(yán)格控制按中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮開支。
(2)公務(wù)用車保有量0輛，同比2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0，主要原因是公務(wù)用車改革。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和公務(wù)租車費(fèi)，共26.84萬元，統(tǒng)計(jì)在預(yù)算公開表6中的“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中（車改后公務(wù)員車補(bǔ)14.34萬元、平臺(tái)用車12.5萬元），同比2019年預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)用減少9.16萬元，主要原因是縣價(jià)格監(jiān)督檢查所15人整體轉(zhuǎn)隸至縣市場監(jiān)督管理局，公車補(bǔ)助和公務(wù)租車費(fèi)也相應(yīng)減少了。
(3)2020年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人，與上年持平。
（三）一般性支出情況
2020年年初預(yù)算數(shù)為528.2萬元，其中：工資福利支出356.6萬元、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）115.8萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.8萬元�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置，價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)村建設(shè)、貧困村聯(lián)點(diǎn)，黨建工作，防汛救災(zāi)、我局為爭取國家投資項(xiàng)目用于項(xiàng)目前期服務(wù)的可研編制費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：356.6萬元
（1）基本工資：159.28萬元
（2）津貼補(bǔ)貼：90.4萬元
（3）十三月工資：13.3萬元
（4）社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)39.9萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)18.7萬元、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)2.5萬元、工傷保險(xiǎn)2.5萬元、住房公積金30萬元
2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：115.8萬元
公用經(jīng)費(fèi)29.5萬元
公車改革補(bǔ)貼14.3萬元
批復(fù)專項(xiàng)72萬元
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：55.8萬元。
（四）政府采購情況
2020年縣發(fā)展和改革局部門政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購預(yù)服務(wù)類30萬元。另外：授予中小企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出金額的100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺(tái)帳上有小車四輛（價(jià)值61.64萬元）、門面四個(gè)，但小車已于2016年移交縣國資辦，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設(shè)備108臺(tái)（套），總價(jià)值46.79萬元。使用辦公用房385.1平方米。2020年我局無新增資產(chǎn)配置。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1、2020年度整體績效目標(biāo)為：528.2萬元。
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：通過爭取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長。
2、2020年度項(xiàng)目績效目標(biāo):無。(發(fā)改項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)27萬元、價(jià)格認(rèn)證及監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)36萬元、誠信平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9萬元，已列入其他一般商品和服務(wù)支出中）
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 附表：岳陽縣發(fā)展和改革局2020年縣直部門預(yù)算公開表
新版本岳陽縣發(fā)改局2020年度縣直部門預(yù)算公開表.xls