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一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡媛媛

聯(lián)絡(luò)電話(huà)

185****5715

人員編制

42

實(shí)有人數(shù)

81

職能職責(zé)概述

1.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2.研究全縣宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀(guān)調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

3.匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門(mén)完善宏觀(guān)調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好專(zhuān)項(xiàng)改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。

5.擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；研究提出縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。

6.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

7.擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開(kāi)發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

8.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀(guān)調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備；牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

9.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

10.研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

11.編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

12.研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。

13.研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施有關(guān)工作。

14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1：完成好縣委、縣政府交辦的事項(xiàng)，促進(jìn)岳陽(yáng)縣重大建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展；

目標(biāo)2：加大爭(zhēng)資立項(xiàng)力度，爭(zhēng)取超額完成縣委、縣政府下達(dá)的爭(zhēng)資立項(xiàng)任務(wù)；

目標(biāo)3：承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀(guān)調(diào)控。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1.成立縣政府投資項(xiàng)目工程變更管理領(lǐng)導(dǎo)小組和公共資源交易監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》《岳陽(yáng)縣工程項(xiàng)目公共資源交易監(jiān)督管理辦法》等制度，填補(bǔ)了在制度執(zhí)行層面的空白，為工程建設(shè)領(lǐng)域立了“規(guī)矩”。

2. 加強(qiáng)招投標(biāo)事前、事后監(jiān)管，嚴(yán)格依法落實(shí)招標(biāo)人、行業(yè)主管部門(mén)責(zé)任，推進(jìn)“三位一體”協(xié)同監(jiān)管模式，形成工程項(xiàng)目監(jiān)管合力。今年以來(lái)，全縣公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目共47個(gè)，已開(kāi)標(biāo)招標(biāo)41個(gè)；全縣小額工程交易（50萬(wàn)以上-400萬(wàn)以下）共53個(gè)，交易金額 11017.92元；50萬(wàn)元以下的52個(gè)，發(fā)包金額1849.46萬(wàn)元。全部項(xiàng)目由業(yè)主單位依法自主選擇采購(gòu)方式，按相關(guān)規(guī)定程序擇優(yōu)選取中小企業(yè)實(shí)施。

3. 對(duì)在我縣開(kāi)展業(yè)務(wù)的17家代理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行全面核查，推進(jìn)代理機(jī)構(gòu)“一代理一評(píng)價(jià)”，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，促進(jìn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及其人員規(guī)范從業(yè)行為；推進(jìn)招標(biāo)人建立健全項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)控制度，嚴(yán)格依法自主選取代理機(jī)構(gòu)；加大遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)工作力度，做到“應(yīng)異盡異”，今年已有4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展異地評(píng)標(biāo)；全力落實(shí)全市統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)行為抽檢制度。

4. 由縣政府出臺(tái)《岳陽(yáng)縣社會(huì)信用體系建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》和《岳陽(yáng)縣開(kāi)展守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒的實(shí)施意見(jiàn)》，明確我縣開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)的總體目標(biāo)和任務(wù)要求。積極探索便民惠企信用應(yīng)用，通過(guò)全國(guó)“信易貸”平臺(tái)向金融機(jī)構(gòu)推薦信用狀況良好企業(yè)10家。2022年?duì)I商環(huán)境評(píng)價(jià)中，我縣信用體系建設(shè)全省排名21，首次進(jìn)入全省前三十名。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1061.10

0

1061.10

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

1061.10

0

1061.10

0

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1022.26

1022.26

592.83

429.43

0

0

1、局機(jī)關(guān)

1022.26

1022.26

592.83

429.43

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

29.23

17.15

0

0

0

12.08

1、局機(jī)關(guān)

29.23

17.15

0

0

0

12.08

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

219.30

219.30

0

0

1、局機(jī)關(guān)

219.30

219.30

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

0

0

0

0

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：全力抓好爭(zhēng)資工作，本局全年完成爭(zhēng)資1億元以上。

目標(biāo)4：固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.5%，投資總量、增速位居全市前列。

目標(biāo)5：做好項(xiàng)目前期、申報(bào)、審批和招投標(biāo)工作。

目標(biāo)6：做好年度價(jià)費(fèi)清理工作；開(kāi)展春季教育收費(fèi)檢查。

目標(biāo)7：做好規(guī)劃編制工作，完成國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

目標(biāo)8：突出隊(duì)伍建設(shè)，著力提升發(fā)展改革工作水平。

1.成立縣政府投資項(xiàng)目工程變更管理領(lǐng)導(dǎo)小組和公共資源交易監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了《岳陽(yáng)縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》《岳陽(yáng)縣工程項(xiàng)目公共資源交易監(jiān)督管理辦法》等制度，填補(bǔ)了在制度執(zhí)行層面的空白，為工程建設(shè)領(lǐng)域立了“規(guī)矩”。

2. 加強(qiáng)招投標(biāo)事前、事后監(jiān)管，嚴(yán)格依法落實(shí)招標(biāo)人、行業(yè)主管部門(mén)責(zé)任，推進(jìn)“三位一體”協(xié)同監(jiān)管模式，形成工程項(xiàng)目監(jiān)管合力。今年以來(lái)，全縣公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目共47個(gè)，已開(kāi)標(biāo)招標(biāo)41個(gè)；全縣小額工程交易（50萬(wàn)以上-400萬(wàn)以下）共53個(gè)，交易金額 11017.92元；50萬(wàn)元以下的52個(gè)，發(fā)包金額1849.46萬(wàn)元。全部項(xiàng)目由業(yè)主單位依法自主選擇采購(gòu)方式，按相關(guān)規(guī)定程序擇優(yōu)選取中小企業(yè)實(shí)施。

3. 對(duì)在我縣開(kāi)展業(yè)務(wù)的17家代理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行全面核查，推進(jìn)代理機(jī)構(gòu)“一代理一評(píng)價(jià)”，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，促進(jìn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及其人員規(guī)范從業(yè)行為；推進(jìn)招標(biāo)人建立健全項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)控制度，嚴(yán)格依法自主選取代理機(jī)構(gòu)；加大遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)工作力度，做到“應(yīng)異盡異”，今年已有4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展異地評(píng)標(biāo)；全力落實(shí)全市統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)行為抽檢制度。

4. 由縣政府出臺(tái)《岳陽(yáng)縣社會(huì)信用體系建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》和《岳陽(yáng)縣開(kāi)展守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒的實(shí)施意見(jiàn)》，明確我縣開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)的總體目標(biāo)和任務(wù)要求。積極探索便民惠企信用應(yīng)用，通過(guò)全國(guó)“信易貸”平臺(tái)向金融機(jī)構(gòu)推薦信用狀況良好企業(yè)10家。2022年?duì)I商環(huán)境評(píng)價(jià)中，我縣信用體系建設(shè)全省排名21，首次進(jìn)入全省前三十名.

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

行政審批提速

60%以上

75%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

申報(bào)項(xiàng)目

30個(gè)以上

65

項(xiàng)目審批

100個(gè)以上

168

爭(zhēng)取國(guó)家投入

8億元以上

35.1億元

時(shí)效指標(biāo)

專(zhuān)項(xiàng)資金到位率

春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

春節(jié)前資金下達(dá)率為100%

深入推進(jìn)行政審批制度改革

年底前啟動(dòng)

已啟動(dòng)

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

1061.10

1061.10

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)

固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8%

全縣投資增長(zhǎng)8.1%

穩(wěn)定物價(jià)，保障市場(chǎng)供應(yīng)

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

強(qiáng)化工作措施，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)

GDP同比增長(zhǎng)8%

全縣GDP增長(zhǎng)5%

提高宏觀(guān)調(diào)控的預(yù)見(jiàn)性,保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

95%以上

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.6

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

楊經(jīng)緯

黨組成員、副局長(zhǎng)

縣發(fā)改局

歐安意

辦公室主任

縣發(fā)改局

胡媛媛

會(huì)計(jì)

縣發(fā)改局

晏  紅

出納

縣發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                    年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

                                        部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

                                              年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、概況

（一）基本情況

岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門(mén)，為全額財(cái)政撥款行政單位。

主要工作職能：是負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，審批、核準(zhǔn)、備案全縣權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn)與監(jiān)管，國(guó)家投入項(xiàng)目申報(bào)，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察，經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)等工作。2021年縣發(fā)改局重點(diǎn)工作計(jì)劃是：一是全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。二是社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是力爭(zhēng)全年?duì)幦≠Y金1億元以上。四是確保固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%以上。五是深入推進(jìn)行政審批制度改革。六是做好價(jià)格成本調(diào)查、價(jià)格監(jiān)測(cè)工作加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警和調(diào)控監(jiān)管，穩(wěn)定物價(jià)水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（人事股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格收費(fèi)管理股、能源股、行政審批股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽(yáng)縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽(yáng)縣社會(huì)信用信息中心。

1.縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。

2.人員基本情況：實(shí)有人數(shù)81人，其中:在職人員44人（全額撥款42人）、退休31人、無(wú)編人員2人、勞務(wù)派遣4人。

（二）收入情況：

2022年縣發(fā)改局財(cái)政總收入1061.10萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入1061.10萬(wàn)元；整體支出1022.26萬(wàn)元，用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。其中：基本支出1022.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年，我局工作堅(jiān)持“服務(wù)大局、依法行政、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”，深刻領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”，一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

2022年基本支出1022.26萬(wàn)元，其中：工資及福利支出592.83萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出414.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0.4萬(wàn)元，其他支出14.9萬(wàn)元。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)17.15萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中（車(chē)改后公務(wù)員車(chē)補(bǔ)15萬(wàn)元，平臺(tái)用車(chē)24.56萬(wàn)元），公務(wù)接待17.15萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立節(jié)約觀(guān)念。通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

2022年，我局項(xiàng)目支出0萬(wàn)元.

三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

2022年，我局無(wú)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

1.經(jīng)濟(jì)性分析

（1）三公經(jīng)費(fèi)控制率。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)17.15萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和平臺(tái)用車(chē)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中了（車(chē)改后公務(wù)員車(chē)補(bǔ)15萬(wàn)元，平臺(tái)用車(chē)24.56萬(wàn)元），公務(wù)接待17.15萬(wàn)元，因公出國(guó)出境費(fèi)0元。三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

（2）政府采購(gòu)執(zhí)行率。2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（3）公務(wù)卡刷卡率。2022年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為90%。

（4）固定資產(chǎn)利用率。我局加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，積極推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來(lái)人、來(lái)電要熱情；進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上，超過(guò)60%的目標(biāo)任務(wù)。

（6）單位GDP能耗。通過(guò)加大節(jié)能評(píng)估和審查，加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察，積極推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造，降低能耗。2022年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標(biāo)煤/萬(wàn)元，同比下降4.2%。

（7）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2022年我局編制人數(shù)為42人，年末實(shí)有人數(shù)為81人（其中含退休人員31人，臨聘人員4人），控制率為95.4%，沒(méi)有超編現(xiàn)象。

（8）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。2022年三公經(jīng)費(fèi)為17.15萬(wàn)元�！叭�公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

（9）申報(bào)項(xiàng)目。2022年，我局緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資重點(diǎn)，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門(mén)的聯(lián)系，積極捕捉信息，積極向上申報(bào)項(xiàng)目。共爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目35個(gè)，到位資金25819萬(wàn)元。

（10）項(xiàng)目審批。全年共受理、承辦行政審批事項(xiàng)168件，總投資47.8億元；其中權(quán)限內(nèi)政府投資項(xiàng)目審批188件、概算審批2件、招標(biāo)核準(zhǔn)22件、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)8件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案450件。

（11）爭(zhēng)取國(guó)家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機(jī)遇，積極與省發(fā)改委、國(guó)家發(fā)改委溝通匯報(bào)，圍繞保障性住房、“三農(nóng)”工作、重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域，砥礪奮進(jìn)、全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。我縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目127個(gè)，落實(shí)資金35.1億元，比去年同期增加7.94億元；融資項(xiàng)目到位融資7.74億元，達(dá)成協(xié)議2.89億元，與去年同期增加1.76億元。

2.效率性分析

（1）專(zhuān)項(xiàng)資金到位率。2022年我局無(wú)專(zhuān)項(xiàng)資金。

（2）深入推進(jìn)行政審批制度改革。我局審批項(xiàng)目全部同步納入湖南省固定投資項(xiàng)目在線(xiàn)審批平臺(tái)，實(shí)行網(wǎng)上審查、審批。

3.有效性分析

2022年預(yù)算安排資金1061.10萬(wàn)元用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。全年共支出1022.26萬(wàn)元，其中：基本支出1022.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

4.可持續(xù)性分析

（1）社會(huì)效益。通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。2022年全縣固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.1%，完成8%的目標(biāo)任務(wù)。

（2）經(jīng)濟(jì)效益。強(qiáng)化工作措施，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)。2022年全縣GDP完成362.84億元，同比下降0.4%。

（3）生態(tài)效益。提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗。2022年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超額完成3.8%的目標(biāo)任務(wù)。

（4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。2022年，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)一年的努力工作，全局上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿(mǎn)意，社會(huì)公眾滿(mǎn)意度為98%，超過(guò)95%的目標(biāo)任務(wù)。

五、存在的主要問(wèn)題

（1）預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)管理工作水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）因平時(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠完善，收支列報(bào)口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況存在細(xì)微差異。今后我單位將從加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作入手，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和年底編制決算報(bào)表的要求統(tǒng)一收支列報(bào)口徑，確保更真實(shí)準(zhǔn)確地反映我單位年度財(cái)務(wù)狀況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（1）結(jié)合單位的資金能力，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理規(guī)范的分工和崗位職責(zé)界定以保證財(cái)務(wù)的職能得以有效地實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預(yù)算績(jī)效管理是是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問(wèn)題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因?yàn)楸揪重?cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時(shí)在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)我局多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我局不斷提升預(yù)算管理水平。