目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；協(xié)助管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。
4）組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5）組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
6）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10）參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策，管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金，管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣林業(yè)局是正科級(jí)行政事業(yè)單位，下設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)股室、3個(gè)局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和16個(gè)基層林業(yè)站所。岳陽(yáng)縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)322人，其中：在職人員230人，離休人員2人，退休人員90人�？h林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員112人含：實(shí)有公務(wù)員16人，岳陽(yáng)縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局10人，岳陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治檢役所9人，岳陽(yáng)縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)22人，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)人員32人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員141人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣林業(yè)局機(jī)關(guān)，岳陽(yáng)縣林業(yè)科學(xué)研究所。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3181.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3181.87萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入700萬(wàn)元)。收入較上年增加502.67萬(wàn)元，主要原因是：增加了納入預(yù)算管理的森林植被恢復(fù)費(fèi)，用于造林綠化。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)3181.87萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出3181.87萬(wàn)元，農(nóng)林水林業(yè)和草原支出3181.87萬(wàn)元。支出較上年增加502.67萬(wàn)元，主要原因是森林植被恢復(fù)造林綠化面積增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽(yáng)縣林業(yè)局一般公共預(yù)算撥款支出3181.87萬(wàn)元，占總支出的100%,具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為2543.27萬(wàn)元，占總支出的79.93%,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2402.55萬(wàn)元,占基本支出的94.46%;一般商品和服務(wù)支出779.32萬(wàn)元,占基本支出的32.44%。
（二）項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為638.6萬(wàn)元，占總支出的20.07%,其中：森林防火55萬(wàn)元、森林保險(xiǎn)配套10.6萬(wàn)元、省育林基金轉(zhuǎn)移支付103萬(wàn)元、森林植被恢復(fù)費(fèi)470萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款140.72萬(wàn)元，比上年增加5.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）4%。主要原因是：事業(yè)單位工作人員公務(wù)交通補(bǔ)貼實(shí)行。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少了0.8萬(wàn)元;降低9.09%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元）。比上年減少7萬(wàn)元，降低33.33%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)140.72萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)23.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)4萬(wàn)元、電費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元、（擬召開(kāi)12次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容森林經(jīng)營(yíng)省級(jí)檢查、山水林田湖項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)），培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元（擬開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為森林調(diào)查規(guī)劃、森林病蟲(chóng)害防治、二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)等）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼14.04萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2021年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中林業(yè)防火運(yùn)兵車(chē)1輛，林業(yè)防火水罐車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
2021年度無(wú)新增資產(chǎn)預(yù)算安排。國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置為零。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)3127.63萬(wàn)元，其中基本支出2727.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出400萬(wàn)元。財(cái)政供養(yǎng)人員控制100%,三公經(jīng)費(fèi)控制100%,政府采購(gòu)執(zhí)行100%,公務(wù)卡刷卡100%,固定資產(chǎn)利用100%.森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，林相明顯改觀，林分質(zhì)量顯著提高，生態(tài)功能進(jìn)一步完善，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。（說(shuō)明：2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
