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一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

易滔

聯(lián)系電話

13974010178

項(xiàng)目地址

岳陽縣

郵  編

414100

項(xiàng)目起止時間

2021年   1    月起至     2021    年    12   月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

55

實(shí)際到位資金

（萬元）

55

實(shí)際支出

（萬元）

55

結(jié)余（萬元）

0

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣市區(qū)財(cái)政

55

縣市區(qū)財(cái)政

55

縣市區(qū)財(cái)政

55

縣市區(qū)財(cái)政

0

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

春節(jié)防火宣傳]

45300

1月11號

大云山森林防火

50000

5月7號

防火宣傳

22146

5月8號

節(jié)假日防撲火補(bǔ)助

45300

5月21號

風(fēng)力滅火機(jī)5臺

29000

7月27號

防火油料

2015

7月29號

防火服裝

16900

7月28號

森林防火演練

16200

7月31號

森林防火演練

40080

7月31號

防火帶規(guī)劃設(shè)計(jì)

283059

9月8號

支出合計(jì)

550000

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

野外違規(guī)用火得到控制，森林火災(zāi)明顯下降，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和森林資源得到有效保護(hù)。

年度森林火災(zāi)受害率控制在1‰內(nèi)。

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全縣9萬多公頃林地得到保護(hù)

全縣9萬多公頃林地得到保護(hù)

全縣9萬多公頃林地得到保護(hù)

質(zhì)量指標(biāo)

控制森林火災(zāi)受害率在1‰以內(nèi)。

控制森林火災(zāi)受害率在1‰以內(nèi)。

控制森林火災(zāi)受害率在1‰以內(nèi)。

時效指標(biāo)

全年堅(jiān)持24小時防火

全年堅(jiān)持24小時防火

全年堅(jiān)持24小時防火

成本指標(biāo)

控制在預(yù)算經(jīng)費(fèi)內(nèi)

控制在預(yù)算經(jīng)費(fèi)內(nèi)

控制在預(yù)算經(jīng)費(fèi)內(nèi)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

直接間接經(jīng)濟(jì)效益不可估量

直接間接經(jīng)濟(jì)效益不可估量

直接間接經(jīng)濟(jì)效益不可估量

社會效益

指標(biāo)

社會效益不可估量

社會效益不可估量

社會效益不可估量

生態(tài)效益

指標(biāo)

生態(tài)環(huán)境明顯改善

生態(tài)環(huán)境明顯改善

生態(tài)環(huán)境明顯改善

服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度100%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

易正凡

副局長

林業(yè)局

易滔

森林防火辦主任

林業(yè)局

敖麗紅

項(xiàng)目會計(jì)

林業(yè)局

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

同意以上自評意見。

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

主管部門意見：

同意以上自評意見。

主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

五、評價報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽縣林業(yè)局級森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報(bào)告

(一）項(xiàng)目基本概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

2021年，縣林業(yè)局機(jī)關(guān)實(shí)有228人含：實(shí)有公務(wù)員18人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所5人，岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)8人，相思山國有林場4人，其他事業(yè)人員193人；局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（縣綠化委員會辦公室）；人事股；計(jì)財(cái)股（財(cái)務(wù)核算中心）；法規(guī)股（行政審批辦公室）；資源管理股（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）。二級機(jī)構(gòu)：岳陽縣森林病蟲害防治檢疫所；岳陽縣營林基地工作站；岳陽縣林業(yè)技術(shù)推廣中心；岳陽縣林權(quán)管理辦公室；岳陽縣林權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)中心；岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)；岳陽縣公益林管理站；另加一十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站。主要負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。

2、項(xiàng)目基本情況簡介

認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣相關(guān)森林防火文件精神，按照“預(yù)防為主，積極消滅”的工作方針，提前謀劃，緊密聯(lián)動，積極作為，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)責(zé)任，健全各項(xiàng)防控措施，創(chuàng)新宣傳方式，嚴(yán)肅問責(zé)追責(zé)，取得了春節(jié)、清明節(jié)、農(nóng)忙、國慶季節(jié)森林防火工作的勝利。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支55萬元，實(shí)際收支為55萬元，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

2、預(yù)算管理。付春節(jié)防火宣傳經(jīng)費(fèi)4.53萬元，大云山森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元， 清明節(jié)防火宣傳經(jīng)費(fèi)2.2萬元，節(jié)假日夜班森林防火加班補(bǔ)助4.53萬元，森林防火設(shè)備購置2.9萬元，防火油料0.20萬元，防火服1.69萬元，防火演練5.63萬元，防火帶規(guī)劃設(shè)計(jì)28.31萬元。2021年按時、按質(zhì)、按量完成林林防火項(xiàng)目任務(wù)，資金無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象，現(xiàn)林業(yè)局對森林防火項(xiàng)目資金定期審核，定期有計(jì)劃的對項(xiàng)目實(shí)施過程中的前期準(zhǔn)備、申報(bào)、審批實(shí)施管理和驗(yàn)收，管護(hù)等各個環(huán)節(jié)實(shí)行檢查、互查、互審，保證森林防火項(xiàng)目資金安全運(yùn)行高效使用，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督工作，項(xiàng)目資金做到專款專用，不挪作它用,確保資金封閉運(yùn)行。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（1）大宣傳

我縣充分利用廣播電視，微信強(qiáng)推，標(biāo)語橫幅，村村響，宣傳車，護(hù)林員巡查等多種形式，營造濃厚的宣傳氛圍。今年來共發(fā)布《岳陽縣人民政府關(guān)于劃定森林高火險區(qū)和發(fā)布防火禁火令的通告》5萬余份和森林防滅火宣傳單10萬余份已印發(fā)和張貼至全縣各防滅火單位，共計(jì)發(fā)布森林防滅火預(yù)警信息15期，防火簡報(bào)5期、森林防火形勢研判2期。利用微信朋友圈春節(jié)、清明、五一、十一期間強(qiáng)推森林防火宣傳，開展中小學(xué)生森林防火一堂課活動136課次；重新專業(yè)錄制了宣傳車音頻、村村響音頻，并已拷至全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）認(rèn)真開展森林防滅火宣傳活動，不留死角，做到家喻戶曉，人人皆知，從真正意義上切實(shí)增強(qiáng)全民的防火意識。

（2）大培訓(xùn)

為進(jìn)一步強(qiáng)化森林防滅火戰(zhàn)線工作人員的安全意識，鍛煉縣鄉(xiāng)兩級撲火隊(duì)伍的火災(zāi)撲救技能，全面提升全縣森林火災(zāi)的預(yù)防、撲救和處置能力。7月7日至9日，岳陽縣林業(yè)局組織開展全縣森林防滅火安全培訓(xùn)和集中演練，市預(yù)備役三團(tuán)三營應(yīng)急隊(duì)、縣公安局森林警察大隊(duì)、縣撲火隊(duì)、防火股、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站長等共計(jì)80余人參訓(xùn)。

召開了2021年秋冬季森林防滅火工作部署會暨森林防火業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）指戰(zhàn)員進(jìn)行了一次全面的業(yè)務(wù)知識和機(jī)械操作培訓(xùn)。此次會后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）相繼開展了護(hù)林員和撲火隊(duì)的培訓(xùn)演練，極大的提升了護(hù)林員和撲火隊(duì)員的撲火、防火安全意識和業(yè)務(wù)技能水平。

（3）大排查

全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)林員加強(qiáng)巡視巡查，嚴(yán)格管控野外用火行為，并對重點(diǎn)地段、重要區(qū)域嚴(yán)防死守，加強(qiáng)對重點(diǎn)人群的管控，對重點(diǎn)人群上門進(jìn)行防火宣傳；全縣共計(jì)在主要進(jìn)山路口，村、組設(shè)立防火檢查站220余個，嚴(yán)禁火種進(jìn)山入林；對于墳?zāi)辜�中地、鐵道沿線、林區(qū)變壓機(jī)房開展了火災(zāi)隱患排查清理，目前已基本排查整改完畢。

成立了專門的管理小組，對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全程監(jiān)管。

組長：易正凡            副組長：易滔

成員： 敖麗紅　曾鑫

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

岳陽縣林業(yè)局較好地完成了2021年森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金編制時提出的績效目標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施效果較佳，具體如下：

資金安排上嚴(yán)格政策、文件、標(biāo)準(zhǔn)撥付到位，此項(xiàng)目實(shí)施確保了全縣9萬多公頃林地得到保護(hù)。

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

全縣9萬多公頃林地得到保護(hù)，野外違規(guī)用火得到控制，森林火災(zāi)明顯下降，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和森林資源得到有效保護(hù)。年度森林火災(zāi)受害率控制在1‰內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益和社會效益不可估量。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

岳陽縣森林防火項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低，森林防火還可以采用更科學(xué)的監(jiān)測的預(yù)警設(shè)備，森林防火器械還需進(jìn)一步充足，望增加森林防火經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼資金。

2022年7月8日