目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣林業(yè)局部門概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
�。ǘ┙M織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
�。ㄈ┏袚�(dān)森林、濕地資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作，落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益的政策措施，開(kāi)展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
（八）指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
�。ň牛┲笇�(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全縣森林防火工作。
（十一）監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償相關(guān)工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍的建設(shè)。
�。ㄊ┩瓿煽h委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）、人事股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股（行政審批股）、資源管理股、自然保護(hù)地管理股、森林防火股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣林業(yè)局2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位本級(jí)以及岳陽(yáng)縣林業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)管。
第二部分
部門決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)9589.78萬(wàn)元。與上年相比，增加4827.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)102%，主要是因?yàn)榱珠L(zhǎng)制工作的開(kāi)展及林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)9567.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7409.59萬(wàn)元，占78%；其他收入2157.94萬(wàn)元，占22%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)9286.03萬(wàn)元，其中：基本支出5501.5萬(wàn)元，占60%；項(xiàng)目支出3784.54萬(wàn)元，占40%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7409.59萬(wàn)元，與上年相比，增加2897.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)65%，主要是因?yàn)榱珠L(zhǎng)制工作的開(kāi)展及林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出7387.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2625萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要是因?yàn)榱珠L(zhǎng)制工作的開(kāi)展及林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出7387.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出23.94萬(wàn)元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出236.77萬(wàn)元，占3.20%；衛(wèi)生健康（類）支出118.8萬(wàn)元，占1.61%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1181.68萬(wàn)元，占16%；農(nóng)林水（類）支出5548.17萬(wàn)元，占75.10%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬(wàn)元，占0.27%；住房保障（類）支出167.72萬(wàn)元，占2.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出90.16萬(wàn)元，占1.23%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3400萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7387.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.44萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為223.63萬(wàn)元，支出決算為223.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.97萬(wàn)元，支出決算為10.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有部分其他社會(huì)保障支出2023年支付。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為118.8萬(wàn)元，支出決算為118.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1144.68萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金增加。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2873.36萬(wàn)元，支出決算為3978.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為609.89萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.94萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為145.91萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.89萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為909萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為157.04萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為609.28萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年列入了林業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金。
18、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：本年林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為167.73萬(wàn)元，支出決算為167.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)基本等于年初預(yù)算數(shù)。
20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.16萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林防火資金增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3625.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2941.43萬(wàn)元，占基本支出的81.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、各項(xiàng)社保繳費(fèi)、撫恤費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)683.62萬(wàn)元，占基本支出的18.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.34萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出22.34萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.34萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.34萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是：林長(zhǎng)制工作的開(kāi)展。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為7.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.89%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,主要原因是本年和上年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比減少13.4萬(wàn)元，減少95.79%,減少的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待制度，盡量食堂用餐。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,不變的主要原因是本單位本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為6.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是核減了公務(wù)用車，與上年相比減少1.37萬(wàn)元，減少17.22%,減少的主要原因是本單位核減了公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.59萬(wàn)元，占8.22%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.59萬(wàn)元，占91.79%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓80人次，主要是林長(zhǎng)制工作，生物多樣性調(diào)查團(tuán)隊(duì)，營(yíng)造林檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.59萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.59萬(wàn)元，主要是生物多樣性查，營(yíng)造林檢查加油支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。）
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.82萬(wàn)元，用于召開(kāi)生物多樣性調(diào)查、森林防滅火，黨建工作會(huì)議，人數(shù)196人，內(nèi)容為生物多樣性調(diào)查、森林防滅火、黨建工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.83萬(wàn)元，用于開(kāi)展?fàn)I造林，森林撫育，森林病蟲(chóng)害防治培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為營(yíng)造林，森林撫育，森林病蟲(chóng)害防治講座；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金7387.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度林長(zhǎng)制等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金22.34萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“森林防火專項(xiàng)”“林長(zhǎng)制籌備、建設(shè)專項(xiàng)”等二個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出387.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出22.34萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金安排上嚴(yán)格政策、文件、標(biāo)準(zhǔn)撥付到位。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣林業(yè)局一個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7387.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出22.34萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范；預(yù)決算信息公開(kāi)，明晰；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
森林防火項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全縣9萬(wàn)多公頃林地得到保護(hù)；二是森林火災(zāi)受害率控制在千分之一。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是森林防火還可以采用更科學(xué)的監(jiān)測(cè)；二是森林防火器械需進(jìn)一步充足。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)各縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)緊密聯(lián)動(dòng)；二是進(jìn)一步增強(qiáng)防火器械。
森林防火項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：全縣9萬(wàn)多公頃林地得到保護(hù)，野外違規(guī)用火得到控制，森林火災(zāi)明顯下降，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和森林資源得到有效保護(hù)。年度森林火災(zāi)受害率控制在1‰內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益不可估量。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
