目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。
二、機構設置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設機構8個，分別是：辦公室、計財股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
本單位沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國家森林公園本級。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入722.74萬元，收入與2019年決算數(shù)相比增加388.20萬元，增加53.71%，2020年度支出722.74萬元，支出與2019年決算數(shù)相比增加388.20萬元，增加53.71%。主要原因是2019年未將其他收入納入決算報表，本年度完善入賬口徑，并在決算報表中涵蓋了其他收入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計722.74萬元，其中：財政撥款收入296.27萬元，占本年收入40.99%；其他收入426.47萬元，占本年收入59.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計722.74萬元，其中：基本支出722.74萬元，占本年支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入296.27萬元，與2019年相比，財政撥款收入減少38.27萬元，減少11.44%，主要原因是減少了旅游開發(fā)項目支出；2020年支出296.27萬元，支出減少38.27萬元，減少11.44%，主要原因是減少了旅游開發(fā)項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出296.27萬元，占本年支出合計的100%，比上年減少11.44%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出296.27萬元，主要用于以下方面：基本支出296.27萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算撥款支出年初預算數(shù)為257萬元，支出決算數(shù)296.27萬元，完成年初預算數(shù)115.28%。
全部為農(nóng)林水支出（類）-林業(yè)和草原（款）-森林資源管理（項）支出。年初預算為257萬元，支出決算數(shù)為296.27萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加森林公園修繕維修經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出296.27萬元，其中:人員經(jīng)費247.95萬元，占基本支出的83.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費48.32萬元，占基本支出的16.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.60萬元，支出決算為3.87萬元,完成預算的84.13%，其中：（1）因公出國（境）費支出0.00萬元；（2）公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.80萬元，支出決算為2.50萬元，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比預算有所壓減。（3）公務接待費支出預算為1.80萬元，支出決算為1.37萬元,完成預算的76.11%,決算數(shù)比預算數(shù)減少0.43萬元，減少主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比預算有所壓減。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.87萬元,2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.87萬元，與上年持平，其中：（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。（2）2020年度公務用車購置費及運行維護費支出決算2.50萬元，與上年持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。（3）2020年度公務接待費支出決算1.37萬元，與上年持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.80萬元，支出決算為2.50萬元，完成預算的89.29%。其中，本年度本部門公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車購置費0.00萬元，公務用車保有量為1輛，公務用車運行費2.50萬元。本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。
2020年度公務接待費預算為1.80萬元，支出決算為1.37萬元，完成預算的76.11%，主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣大云山國家森林公園管理處2020年共接待國內(nèi)公務接待批次15次、接待人次145人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、預算績效情況說明
本單位2020年度預算績效：社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟效益推動森林公園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善。積極推進森林公園營造林工程建設，組織開展對森林公園內(nèi)森林資源保護，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。
十一、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度機關運行經(jīng)費支出48.32萬元，比2019年減少0.01萬元，降低0.02%。主要原因是：我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務活動費用。
（二）政府采購支出情況
2020年本單位沒有使用政府采購支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門原有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；年末無單位價值50 萬元以上通用設備，年末無單價100 萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計48.32萬元，其中:辦公費1.51萬元、印刷費0.63萬元、手續(xù)費1.53萬元、電費1.43萬元、差旅費1.83萬元、會議費2.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費1.37萬元、專用材料費9.02萬元、福利費17.67萬元、公務用車運行維護費2.50萬元、其他商品和服務支出7.34萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
