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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝艷

聯(lián)絡(luò)電話

7649806

人員編制

19

實有人數(shù)

18

職能職責概述

負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：完成ppp項目戰(zhàn)略招商。

任務(wù)2：加快征地步伐，規(guī)范征拆秩序，確保征拆效果。

任務(wù)3：完善各項工程建設(shè)。

任務(wù)4：爭資有新績效。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、機關(guān)黨建主題鮮明。

2、工程建設(shè)穩(wěn)步推進。

3、征地拆遷順利開展。

4、精準扶貧職責明確。

5、招商工作全力以赴。

6、機關(guān)管理和諧文明。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

162.9

41.7

116.91

4.29

1、局機關(guān)

123.2

39

84.2

2、二級機構(gòu)1

39.7

2.7

32.71

4.29

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

159.9

159.9

128.2

31.7

3

1、局機關(guān)

120.2

120.2

94.8

25.4

3

2、二級機構(gòu)1

39.7

39.7

33.4

6.3

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1.5

1.5

1、局機關(guān)

1.2

1.2

2、二級機構(gòu)1

0.3

0.3

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

23.56

23.56

1、局機關(guān)

16.16

16.16

2、二級機構(gòu)1

7.4

7.4

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成ppp項目戰(zhàn)略招商。

目標2：加快征地步伐，規(guī)范征拆秩序，確保征拆效果。

目標3：完善各項工程建設(shè)。

目標4：爭資有新績效。

今年成立了榮灣湖項目依法征拆“百日攻堅”指揮部領(lǐng)導小組。榮灣湖項目百日攻堅已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，并已全部拆除；已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝，簽訂青苗協(xié)議168戶531.827畝，已清表近531.827畝，預計2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務(wù)，并實施凈地移交

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，并已全部拆除

100%

100%

時效指標

已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝

完成

已完成

已清表近531.827畝

完成

已完成

成本指標

全年財政整體支出

159.9萬元

159.9萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

打造成集城市公園、水上公園、森林公園于一體的縣城新亮點

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

搭建了一個招商引資的大平臺

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

建成后的榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

岳陽縣榮灣湖中心

李  浩

財務(wù)股長

岳陽縣榮灣湖中心

謝  艷

會計

岳陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心整體支出

績效評價報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務(wù)室、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位12人，榮灣湖管理所6人。

2017年重點工作計劃：1、完成ppp項目戰(zhàn)略招商。2、創(chuàng)新征地拆遷模式，加快征地步伐，規(guī)范征拆秩序，確保征拆效果。3、完善各項工程建設(shè)。4、爭資有新績效。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要涉及內(nèi)容和涉及范圍。

2017年榮灣湖整體支出共162.9萬元，結(jié)余3萬元，主要用于基本支出，基本支出包括人員支出和公用支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

2017年榮灣湖基本支出共計159.9萬元，主要用于人員支出128.2萬元，公用支出31.7萬元，其中“三公”經(jīng)費合計1.5萬元。包括公務(wù)接待費1.5萬元。

三、單位專項組織實施情況

1、機關(guān)黨建主題鮮明。

一是制定了2017年黨建工作計劃；落實黨組成員分管黨建和聯(lián)系機關(guān)支部等工作制度，結(jié)合我中心工作實際，按每月黨建工作清單，不折不扣落實中心黨建工作。二是認真開展了“支部主題黨日”，黨組書記講黨課，“巴陵先鋒先行”等活動。對照岳陽縣委辦公室《關(guān)于推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化的實施方案》要求，組織全體黨員落實“駱駝精神”、“求索精神”等兩次專題學習討論，并撰寫心得體會17份，支部班子成員向黨組遞交黨性教育報告；在認真學習習近平總書記7月26日重要講話，學習十九大報告，學習優(yōu)秀黨員李大元、彭克昌同志先進事跡的基礎(chǔ)上，開展了“黨性體檢”每一位黨員建立問題清單，制訂了整改措施；利用“七.一”慶�；顒樱�召開民主生活會，班子成員執(zhí)行了黨員領(lǐng)導干部參加雙重組織生活會制度，以普通黨員的身份開展民主評議，進行批評和自我批評。

2、工程建設(shè)穩(wěn)步推進。今年啟動并計劃完成的工程項目主要有：城南河沿河路及城南河截污管和長豐路以東濕地景觀工程及榮灣湖片區(qū)污水管網(wǎng)、樂祥路、天鵝北路樟樹潭段。已提前計劃的前期工程有：長豐路以西景觀施工圖設(shè)計、富榮路跨湖大橋施工圖設(shè)計。長豐路以東景觀工程和城南河沿河路，自開工以來，按照“抓管理，促質(zhì)量；抓統(tǒng)籌，促進度；抓環(huán)境，促和諧；抓細節(jié)，促亮點”的要求，加班加點強力推進，預計今年內(nèi)城南河沿河路及城南河截污管、長豐路以東濕地景觀工程及榮灣湖片區(qū)污水管網(wǎng)、樂祥路、天鵝北路樟樹潭段可全部完工。

3、征地拆遷順利開展。今年成立了榮灣湖項目依法征拆“百日攻堅”指揮部領(lǐng)導小組，設(shè)七個工作小組，做到了分工明確、各負其責。確定了指揮部辦公場所，制訂了資金撥付和征拆工作流程表，做到了依法依規(guī)依程序開展工作。榮灣湖項目百日攻堅已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，并已全部拆除；已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝，簽訂青苗協(xié)議168戶531.827畝，已清表近531.827畝，預計2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務(wù)，并實施凈地移交。

4、精準扶貧職責明確。我中心聯(lián)系中洲鄉(xiāng)北垸村，全村共有人口3723人，耕地面積7230畝，有貧困人口153戶，487人，是縣級貧困村。根據(jù)縣委脫貧攻堅大會戰(zhàn)會議精神，我中心黨組在全中心黨員干部中深入開展 “三幫三帶”抓黨建促貧攻堅活動，制定了“三幫三帶”工作方案，明確每名干部職工聯(lián)系兩至三名貧困戶，要求每個月至少下村入戶兩次以上開展結(jié)對幫扶；下派了我中心黨員許榮同志到北垸村任第一支部書記，吃住在村里，切實做到黨員干部聯(lián)系貧困戶，制訂脫貧計劃，解決實際困難。在全縣的扶貧工作督查中，中洲鄉(xiāng)北垸村的扶貧工作始終排在前列，我中心的扶貧第一支部書記被評為全縣“優(yōu)秀駐村書記”、全市“最美扶貧人”等榮譽稱號。

5、招商工作全力以赴。根據(jù)榮灣湖項目招商的思路制訂了ppp招商文本，并積極進行招商活動。帶領(lǐng)部分班子成員及股室長到長沙五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司和湘潭九華湖參觀考察招商項目。并與中國五礦二十三冶嘉天投資及長順建設(shè)集團進行了項目洽談，現(xiàn)已與長順建設(shè)集團簽訂框架協(xié)議。按照ppp模式，通過政府采購程序，選購北京中政智信為咨詢服務(wù)公司，依據(jù)縣城建五年行動方案，確定了涉榮灣湖片區(qū)工程建設(shè)內(nèi)容，目前正在就工程開工建設(shè)做好前期準備工作，該項目總投資15億元，可直接帶動榮灣湖3000畝土地開發(fā)。

6、機關(guān)管理和諧文明。把“提振精氣神，彰顯真善美”作為機關(guān)干部作風建設(shè)的切入口和主攻點，機關(guān)面貌煥然一新。讓節(jié)約成為一種習慣。倡導厲行節(jié)約工作從小事做起，從點滴做起，從節(jié)約每一度電、每一滴水、每一張紙做起。讓規(guī)矩成為一種品牌。根據(jù)上級的各項紀律法規(guī)，結(jié)合自己實際，制定工作人員日常行為規(guī)范“十不準”，班子成員帶頭遵守，干部職工自覺踐行。讓和諧成為一種常態(tài)。推行“談話談心”制度，分主職領(lǐng)導、班子成員、中層骨干、干部職工四個層次，按層級開展交心談心活動，以消除誤會、凝聚共識、加深友誼、促進和諧。

四、存在的主要問題

（一）內(nèi)部控制制度有待于進一步健全和完善。

（二）財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務(wù)工作水平越來越高。

（三）由于編制緊張，人才短缺，重要崗位不能實現(xiàn)定期輪崗，定期審計難度大。

五、改進措施

（一) 提高單位領(lǐng)導和工作人員內(nèi)部控制管理意識，爭取做到以制度管人，管事，管財，減少工作執(zhí)行的隨意性。資金撥付審批和經(jīng)費支出手續(xù)要完備，確保資金安全；所有賬目都要做到定期核對，切實做到賬賬、賬實相符。

（二）加強財會人員業(yè)務(wù)學習和培訓力度。