岳縣財(cái)發(fā)【2019】71號(hào) 簽發(fā)人：劉衛(wèi)兵
岳陽(yáng)縣財(cái)政局
關(guān)于做好2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
編審工作的通知
縣直各預(yù)算單位、局機(jī)關(guān)各股室：
為全面貫徹實(shí)施《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》，深入推進(jìn)我縣預(yù)算績(jī)效管理工作，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，進(jìn)一步提升財(cái)政支出科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化水平，根據(jù)我縣2019年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制方案，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制工作同申報(bào)、同審核、同批復(fù)“三同步”進(jìn)行，現(xiàn)就2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審有關(guān)工作通知如下：
一、績(jī)效目標(biāo)編制范圍及內(nèi)容
（一）部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)范圍：納入縣委、縣政府綜合績(jī)效考評(píng)范圍的所有一級(jí)預(yù)算部門(mén)（部門(mén)名單見(jiàn)附件1），在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，需根據(jù)部門(mén)職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃等編制部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，填報(bào)《部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)范圍：對(duì)所有單項(xiàng)項(xiàng)目金額在30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）納入了部門(mén)預(yù)算的財(cái)政資金（含公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金），由主管部門(mén)填報(bào)《財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
（三）新增項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)范圍：對(duì)所有單項(xiàng)項(xiàng)目金額在20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）沒(méi)有納入部門(mén)預(yù)算，臨時(shí)審批的財(cái)政資金（含公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算），由資金申請(qǐng)部門(mén)填報(bào)《財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
所有財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障的縣級(jí)預(yù)算單位的所有項(xiàng)目支出、部門(mén)整體支出，全部納入2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理范圍，均應(yīng)按要求編報(bào)績(jī)效目標(biāo)。其中項(xiàng)目支出包括部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目類，但以下“三類專項(xiàng)”除外：①各類人員福利待遇及補(bǔ)貼、醫(yī)療待遇類專項(xiàng)；②保密類專項(xiàng)（需要出具保密說(shuō)明）；③還本付息專項(xiàng)。
（四）績(jī)效目標(biāo)編制內(nèi)容
績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要包括資金支出的預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果、服務(wù)對(duì)象或受益人滿意程度和達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源等相關(guān)績(jī)效指標(biāo)。預(yù)期產(chǎn)出包括提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)限等，預(yù)期效果包括達(dá)到的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。
二、績(jī)效目標(biāo)編報(bào)審批流程
（一）“一上一下”階段
1.預(yù)算單位編制。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，項(xiàng)目單位編制的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表隨同項(xiàng)目材料一同上報(bào)預(yù)算部門(mén)；預(yù)算部門(mén)編制的專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，隨同部門(mén)預(yù)算一同錄入縣財(cái)政局“2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表”，同時(shí)向縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股提交紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及相關(guān)佐證材料。
2.縣財(cái)政局審核�？h財(cái)政局業(yè)務(wù)股室對(duì)電子檔“2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表”中的績(jī)效目標(biāo)表不作實(shí)質(zhì)性修改，僅對(duì)電子檔內(nèi)各預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性進(jìn)行符合性審核，并將初審意見(jiàn)反饋預(yù)算單位。在此基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股同步對(duì)預(yù)算單位紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行全方位審核，重點(diǎn)審核績(jī)效目標(biāo)可行性，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的細(xì)化量化情況提出審核意見(jiàn)，并將審核情況反饋預(yù)算單位。
3.預(yù)算單位修改。各預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真參考縣財(cái)政局反饋的審核意見(jiàn)，組織本部門(mén)單位修改完善。
對(duì)于涉密部門(mén)或涉密項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)編制，按照本通知和其他有關(guān)規(guī)定，由主管部門(mén)自行組織審核和管理，不納入財(cái)政部門(mén)實(shí)質(zhì)性審核范圍，但需要將開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目名單報(bào)縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股和對(duì)口業(yè)務(wù)股室備案。
（二）“二上二下”階段
1.預(yù)算單位編制。各預(yù)算單位結(jié)合預(yù)算控制數(shù)及績(jī)效目標(biāo)審核情況，詳細(xì)編制本部門(mén)項(xiàng)目支出與部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部分績(jī)效目標(biāo)調(diào)整幅度較大，以及新增的績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)同步向財(cái)政部門(mén)提交紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表再審。
2.縣財(cái)政局審核。由縣財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室和績(jī)效評(píng)價(jià)股對(duì)其進(jìn)行綜合性審核，以紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表審核為主，對(duì)符合要求的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)予以通過(guò)。對(duì)未按照本通知要求應(yīng)編未編的，一律反饋預(yù)算單位補(bǔ)編；未按照審核要求對(duì)紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行修改完善的，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置仍存在不合理、不符合要求的，一次性告知所需完善內(nèi)容。
3.預(yù)算單位修改。審核未通過(guò)的預(yù)算單位再次參考縣財(cái)政局反饋的審核意見(jiàn)，組織修改完善本部門(mén)單位績(jī)效目標(biāo)后，由縣財(cái)政再次審核，審核不通過(guò)的不得進(jìn)入預(yù)算安排流程。各預(yù)算單位將確認(rèn)通過(guò)的部門(mén)整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)編入預(yù)算文本。
4.縣財(cái)政局批復(fù)�？h財(cái)政局批復(fù)預(yù)算時(shí)，將同步批復(fù)紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)，批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)將作為預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效問(wèn)責(zé)的重要依據(jù)。經(jīng)批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)不得任意修改，如在實(shí)施過(guò)程中確需修改績(jī)效目標(biāo)，可在項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施50%前按程序申報(bào)修改，原則上只允許修訂一次。
三、績(jī)效目標(biāo)的編制要求
填報(bào)的績(jī)效目標(biāo)應(yīng)符合以下要求：
1.指向明確�？�(jī)效目標(biāo)符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效益和效果緊密相關(guān)。
2.具體細(xì)化�？�(jī)效目標(biāo)以定量表述為主，從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面來(lái)體現(xiàn)；不能以量化形式表述的，采用分級(jí)分檔的形式定性表述，并具有可測(cè)量性。
3.合理可行。設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實(shí)際，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。
4.相應(yīng)匹配。績(jī)效目標(biāo)與年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。績(jī)效目標(biāo)設(shè)置過(guò)低，影響項(xiàng)目預(yù)算資金安排，設(shè)置過(guò)高，則影響績(jī)效評(píng)價(jià)效果。
四、相關(guān)工作要求
（一）提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)協(xié)作。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算安排、執(zhí)行以及績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，建立績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制是優(yōu)化部門(mén)預(yù)算編制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是預(yù)算績(jī)效管理的重要一環(huán)。縣級(jí)各預(yù)算單位是績(jī)效目標(biāo)管理的責(zé)任主體，要充分認(rèn)識(shí)績(jī)效目標(biāo)管理工作的重要性和必要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，注重協(xié)調(diào)配合，及時(shí)溝通解決在編報(bào)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，確�？茖W(xué)合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)。
（二）規(guī)范管理、提高質(zhì)量。各預(yù)算單位要參照往年預(yù)算情況，認(rèn)真研究。要在充分論證和測(cè)算的基礎(chǔ)上，科學(xué)設(shè)定切實(shí)可行的績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)合法合規(guī)，體現(xiàn)部門(mén)職能、發(fā)展規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，反映項(xiàng)目資金特點(diǎn)和實(shí)施內(nèi)容，涵蓋投入、產(chǎn)出和效益等方面的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)事求是反映項(xiàng)目資金預(yù)期績(jī)效水平。
（三）及時(shí)報(bào)送、嚴(yán)格考核。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作時(shí)間緊、任務(wù)重。各部門(mén)單位要嚴(yán)格按照目標(biāo)申報(bào)進(jìn)度與申報(bào)質(zhì)量要求，積極采取措施，全面布置，抓緊落實(shí)本部門(mén)及所屬單位績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，確保申報(bào)材料格式、內(nèi)容和質(zhì)量等符合規(guī)定要求，按時(shí)報(bào)送部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)；縣財(cái)政局將根據(jù)績(jī)效目標(biāo)報(bào)送質(zhì)量及部門(mén)組織管理情況，嚴(yán)格按照岳陽(yáng)縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法中有關(guān)規(guī)定，對(duì)預(yù)算單位進(jìn)行跟蹤考核。
各預(yù)算單位在組織實(shí)施績(jī)效目標(biāo)編報(bào)過(guò)程中需要銜接事項(xiàng)，請(qǐng)及時(shí)與縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股聯(lián)系。
聯(lián)系人：付 燕、李東六
電 話：0730—7648058
郵 箱：441019415@qq.com
附件：1.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)單位表
2.部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
3.項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
4.財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明
岳陽(yáng)縣財(cái)政局
2018年10月29日
|
|
|||||||||
| 岳陽(yáng)縣部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)單位表 | |||||||||
| 序號(hào) | 單位 | 序號(hào) | 單位 | 序號(hào) | 單位 | 序號(hào) | 單位 | 序號(hào) | 單位 |
| 1 | 檔案局 | 16 | 縣科協(xié) | 31 | 殘 聯(lián) | 46 | 團(tuán) 委 | 61 | 安監(jiān)局 |
| 2 | 文 聯(lián) | 17 | 農(nóng)機(jī)局 | 32 | 民政局 | 47 | 總工會(huì) | ||
| 3 | 教育體育局 | 18 | 林業(yè)局 | 33 | 衛(wèi)計(jì)局 | 48 | 縣委辦 | ||
| 4 | 科技局 | 19 | 水務(wù)局 | 34 | 商務(wù)糧食局 | 49 | 編 辦 | ||
| 5 | 文旅新局 | 20 | 漁政局 | 35 | 張谷英管理處 | 50 | 政法委 | ||
| 6 | 廣播局 | 21 | 畜牧局 | 36 | 人 大 | 51 | 組織部 | ||
| 7 | 城建投 | 22 | 大云山管理處 | 37 | 政協(xié)辦 | 52 | 黨 校 | ||
| 8 | 榮灣湖開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 23 | 鐵山水資源保護(hù)局 | 38 | 政府辦 | 53 | 老干局 | ||
| 9 | 環(huán)保局 | 24 | 砂管局 | 39 | 發(fā)改局 | 54 | 宣傳部 | ||
| 10 | 住建局 | 25 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 40 | 統(tǒng)計(jì)局 | 55 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||
| 11 | 規(guī)劃局 | 26 | 市場(chǎng)與質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)理局 | 41 | 財(cái)政局 | 56 | 經(jīng)管局 | ||
| 12 | 房產(chǎn)局 | 27 | 臺(tái)創(chuàng)園 | 42 | 審計(jì)局 | 57 | 信訪局 | ||
| 13 | 交通局 | 28 | 工信局 | 43 | 紀(jì) 委 | 58 | 移民局 | ||
| 14 | 國(guó)土局 | 29 | 供銷社 | 44 | 工商聯(lián) | 59 | 公安局 | ||
| 15 | 農(nóng)業(yè)局 | 30 | 勞動(dòng)人事局 | 45 | 婦 聯(lián) | 60 | 司法局 | ||
| 部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||
| （2019年度） | ||||||
| 填報(bào)單位（蓋章）： | ||||||
| 部門(mén)基本信息 | 部門(mén)（單位）名稱 | |||||
| 預(yù)算績(jī)效管理 聯(lián)絡(luò)員 | 聯(lián)系電話 | |||||
| 人員編制 | 實(shí)有人數(shù) | |||||
| 單位職能 | ||||||
| 單位年度收入預(yù)算（萬(wàn)元） | ||||||
| 收入合計(jì) | 公共財(cái)政撥款 | 非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | ||
| ￥ - | ||||||
| 單位年度支出預(yù)算（萬(wàn)元） | ||||||
| 支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| ￥ - | ||||||
| 其中 | “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元） | |||||
| 合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
| ￥ - | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) 部門(mén)整體支出 | 目標(biāo)1： 目標(biāo)2： 目標(biāo)3： 目標(biāo)4： | |||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) 部門(mén)整體支出 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 | 100% | |||
| 三公經(jīng)費(fèi)控制率 | 100% | |||||
| “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 | ≤0 | |||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) 部門(mén)整體支出 | 產(chǎn)出指標(biāo) （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)） | 政府采購(gòu)執(zhí)行率 | |||
| 公務(wù)卡刷卡率 | ||||||
| 固定資產(chǎn)利用率 | ||||||
| 進(jìn)度目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||
| 成本目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||
| 效益指標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 社會(huì)效益（指標(biāo)） | |||||
| 經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)） | ||||||
| 生態(tài)效益（指標(biāo)） | ||||||
| 可持續(xù)影響（指標(biāo)） | ||||||
| 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | ||||||
| 其它需要 說(shuō)明的問(wèn)題 | ||||||
| 財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn) | (蓋章） | |||||
| 單位負(fù)責(zé)人： | 填報(bào)人： | |||||
| 聯(lián)系電話： | 聯(lián)系電話： | |||||
| 填報(bào)時(shí)間 | ||||||
| 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 填報(bào)單位（蓋章）： | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||
| 項(xiàng)目屬性 | □新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目 | |||||||
| 主管部門(mén) | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | |||||||
| 項(xiàng)目類型 | 1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購(gòu)類□ 修繕類□ 獎(jiǎng)勵(lì)類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□ | |||||||
| 項(xiàng)目概況 | ||||||||
| 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù) | ||||||||
| 項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬(wàn)元） | 項(xiàng) 目 | 上年度安排資金 | 本年度安排資金 | ||||
| 合 計(jì) | ||||||||
| 中央資金 | ||||||||
| 省級(jí)資金 | ||||||||
| 市級(jí)資金 | ||||||||
| 縣級(jí)資金 | ||||||||
| 支出明細(xì)預(yù)算（萬(wàn)元） | 項(xiàng) 目 | 上年度安排資金 | 本年度安排資金 | 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | ||||
| 合 計(jì) | ||||||||
| 1、 | ||||||||
| 2、 | ||||||||
| 3、 | ||||||||
| 4、 | ||||||||
| 單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | ||||||||
| 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)） | |||||||
| 質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||||
| 時(shí)效目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||||
| 成本目標(biāo)（指標(biāo)） | ||||||||
| 效益指標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)） | |||||||
| 社會(huì)效益（指標(biāo)） | ||||||||
| 環(huán)境效益（指標(biāo)） | ||||||||
| 可持續(xù)影響（指標(biāo)） | ||||||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ||||||||
| 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 | ||||||||
| 財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn) | （蓋章） 年 月 日 | |||||||
| 單位負(fù)責(zé)人： | 填報(bào)人： | |||||||
| 聯(lián)系電話： | 聯(lián)系電話： | |||||||
| 填報(bào)時(shí)間： | 年 月 日 | |||||||
附件4
財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理申報(bào)表
填 報(bào) 說(shuō) 明
一、表格構(gòu)成
為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，我們?cè)O(shè)置了財(cái)政支出項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，適用于預(yù)算部門(mén)在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算資金安排和預(yù)算績(jī)效管理的主要依據(jù)。
二、注意事項(xiàng)
（一）所有財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障的縣級(jí)預(yù)算單位在編制2019年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，要根據(jù)部門(mén)職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃，預(yù)計(jì)部門(mén)整體支出在本年度內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，編制《部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》
（二）項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。2019年度所有申報(bào)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款的項(xiàng)目支出，均需填報(bào)《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
（三）以上表格在“2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表”中錄入后，打印紙質(zhì)版本加蓋公章，連同相關(guān)文件依據(jù)一式二份送縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股。
三、填報(bào)說(shuō)明
（一）部門(mén)（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
1、年度：填寫(xiě)編制部門(mén)預(yù)算所屬的年份。如2018年編制2019年部門(mén)預(yù)算，填寫(xiě)“2019年”；2018年執(zhí)行中申請(qǐng)本年度使用資金，則填寫(xiě)“2018年”。
2、填報(bào)單位（蓋章）：在績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表報(bào)送縣財(cái)政局前，在此處加蓋預(yù)算單位公章。
3、單位負(fù)責(zé)人：由單位主要負(fù)責(zé)人簽名。
4、預(yù)算單位：按照規(guī)范填寫(xiě)預(yù)算部門(mén)全稱。
5、績(jī)效管理聯(lián)絡(luò)員：負(fù)責(zé)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)人員的姓名，聯(lián)系方式。
6、人員編制數(shù)：按照“三定”方案應(yīng)編制的人數(shù)，實(shí)有人數(shù)為預(yù)算單位實(shí)際的人員數(shù)。
7、部門(mén)職能職責(zé)概述：簡(jiǎn)要描述本部門(mén)的主要職能職責(zé)。
8、年度收入預(yù)算：填寫(xiě)部門(mén)年度預(yù)算收入資金總額。
9、年度支出預(yù)算：填寫(xiě)部門(mén)年度預(yù)算支出資金總額，并區(qū)分為基本支出和項(xiàng)目支出。
10、部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算部門(mén)根據(jù)各級(jí)黨委政府下達(dá)的工作任務(wù)及本部門(mén)發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門(mén)使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果。
11、部門(mén)整體支出年度績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。
⑴產(chǎn)出指標(biāo)：反映部門(mén)根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況�？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映部門(mén)計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。
⑵效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、部門(mén)整體支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。
指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。
指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。
實(shí)際操作中確定的部門(mén)整體支出“產(chǎn)出指標(biāo)”、“效益指標(biāo)”具體內(nèi)容，各預(yù)算單位可根據(jù)實(shí)際需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。
12、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：反映部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)中其他需補(bǔ)充說(shuō)明的內(nèi)容。
13、財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)：財(cái)政部門(mén)審核預(yù)算單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)時(shí)意見(jiàn)建議，由財(cái)政部門(mén)填寫(xiě)。
（二）財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
1、年度：填寫(xiě)編制部門(mén)預(yù)算所屬的年份或申請(qǐng)使用項(xiàng)目資金的年份。如2018年編制2019年部門(mén)預(yù)算，填寫(xiě)“2019年”；2018年執(zhí)行中申請(qǐng)本年度使用項(xiàng)目資金，則填寫(xiě)“2018年”。
2、填報(bào)單位（蓋章）：在績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表報(bào)送縣財(cái)政局前，在此處加蓋預(yù)算單位公章。
3、單位負(fù)責(zé)人：由主管部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽名。
4、項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。
5、項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在所選項(xiàng)目前面“□”中劃“√”。新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入本年度（預(yù)算）安排的項(xiàng)目；延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度（預(yù)算）批準(zhǔn)的、在本年度（預(yù)算中）繼續(xù)安排的項(xiàng)目。
6、主管部門(mén)：填寫(xiě)項(xiàng)目主管部門(mén)全稱。
7、項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫(xiě)項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。
8、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)該項(xiàng)目實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人姓名，聯(lián)系方式。
9、績(jī)效管理聯(lián)絡(luò)員：負(fù)責(zé)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)人員的姓名，聯(lián)系方式。
10、項(xiàng)目類型：分為基本建設(shè)類（含3個(gè)分類）、行政事業(yè)類（含3個(gè)分類）、其他專項(xiàng)類，在所選項(xiàng)目前面“□”中劃“√”。
11、項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。
12、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等，應(yīng)與項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)資料中的一致。有相關(guān)文件、政策和領(lǐng)導(dǎo)批示的，須注明文件名和文號(hào)，并簡(jiǎn)要說(shuō)明文件中關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的主要內(nèi)容，同時(shí)提供相應(yīng)的紙質(zhì)資料作為附件。
13、項(xiàng)目資金情況：填寫(xiě)項(xiàng)目資金總額，并按資金來(lái)源分別填寫(xiě)。2019年申報(bào)資金的金額及資金性質(zhì)應(yīng)與部門(mén)預(yù)算編制軟件中的一致。
14、單位保障措施：?jiǎn)挝灰延械摹⒒驍M制的保障項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施等。
15、項(xiàng)目年度實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容，清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，分計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。
16、項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。如長(zhǎng)期項(xiàng)目實(shí)施的第一年，要參照本表制定本項(xiàng)目的中長(zhǎng)期的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)。
17、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目在本年度產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等以及計(jì)劃達(dá)到的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益等方面進(jìn)一步細(xì)化，形成具體可衡量的目標(biāo)任務(wù)。
18、項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。單位根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況從表中所給參考的方面或其他方面，設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，要盡可能量化測(cè)算。其中，產(chǎn)出指標(biāo)為必填項(xiàng)；效益指標(biāo)可根據(jù)項(xiàng)目資金特點(diǎn)選填；單位可根據(jù)項(xiàng)目資金特點(diǎn)自行設(shè)計(jì)個(gè)性績(jī)效指標(biāo)。
產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門(mén)根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況�？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。
效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。
(1)指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。
(2) 指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。
實(shí)際操作中確定的部門(mén)整體支出“產(chǎn)出指標(biāo)”、“效益指標(biāo)”具體內(nèi)容，各預(yù)算單位可根據(jù)實(shí)際需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。
19、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)中其他需補(bǔ)充說(shuō)明的內(nèi)容。
20、財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)：財(cái)政部門(mén)審核預(yù)算單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)時(shí)意見(jiàn)建議，由財(cái)政部門(mén)填寫(xiě)。