一、單位概況
（一）單位基本情況
岳陽縣庫區(qū)移民服務中心（原岳陽縣移民局）于2004年3月成立，屬于正科級公益類事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部17人，退休干部3人，內設辦公室、資金財務股、項目及產業(yè)開發(fā)股、后期扶持股、規(guī)劃計劃股；無二級機構。主要工作職能是：
落實國務院關于大中型水庫移民的后期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定，促進移民經濟發(fā)展。
負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
負責本行政區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
主動參與項目設計單位編制本區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
在規(guī)劃設計單位的配合下，依據移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。
根據移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
對有關鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務。
2019年工作目標任務：1、全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率小于等于零；2、社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標；3、管理好移民后扶資金，實施好移民后扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩(wěn)定和經濟發(fā)展。
（二）整體支出規(guī)模
2019年岳陽縣庫區(qū)移民服務中心總支出15603.71萬元，其中：①基本支出410.39萬元，包括人員經費、日常公用經費；②項目支出15193.32萬元。
（三）2019年重點工作成效
2019年，中心按照省、市移民部門統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞縣委、縣政府決策謀篇布局，將各項工作主動融入全縣經濟社會發(fā)展大局，按照“突出重點、精準扶持、整村推進”的總體思路，抓牢重點工作，夯實基層基礎，圓滿完成了全年的工作目標任務，取得了積極成效。確保了資金、項目、干部三個安全。現(xiàn)將主要工作情況總結匯報如下:
一、狠抓落實，高質量完成年初目標任務
今年來，中心聚焦產業(yè)開發(fā)、資金監(jiān)管、移民培訓、
民生改善、信訪維穩(wěn)等目標任務關鍵點，提升服務力度，全力服務移民，在庫區(qū)和移民安置區(qū)經濟和社會發(fā)展上展現(xiàn)了移民戰(zhàn)線新作為。
（一）注重效益抓產業(yè)，夯實移民致富基礎 今年來，中心在鞏固原有紅心柚、金盆柚、瓜蔞、稻蝦、油茶等產業(yè)的基礎上，著力在蘿卜、蓮藕特色產業(yè)上下功夫，在中洲、月田、毛田、張谷英等鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展1萬畝，兩項產業(yè)能帶動移民增收致富在2000萬元以上。今后，中心將致力于可持續(xù)移民產業(yè)的發(fā)展，抓好品牌創(chuàng)建，讓移民在產業(yè)中真正受益。
(二)加強資金監(jiān)管，確保移民資金安全 今年來，中心強化對移民后扶項目資金的監(jiān)管。一是開展移民資金內審稽察工作。召開了全縣移民主管、移民專干和財政所長參加的內審稽察工作會，對全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處鎮(zhèn)村移民后扶資金帳目和項目建設情況進行了檢查，對存在的問題以書面的形式指出并要求嚴肅認真整改。二是強化移民資金的部門監(jiān)管。在移民資金計劃文下達的時候，聯(lián)合縣財政部門下文，同時，30萬元以上的項目，由縣財政局相關股室參與驗收，進一步強化了資金的監(jiān)管，確保了移民資金使用的安全。
（三）分類指導抓培訓，增強自身造血功能 針對不同類型的移民，分門別類地開展植保無人機、育嬰師、農村電商、創(chuàng)業(yè)等就業(yè)技能培訓；開展蔬菜、紅心柚、特種水產養(yǎng)殖等農村實用技術培訓。全縣累積投入培訓資金168.42萬元，培訓移民1088人，轉移移民就業(yè)201人。
（四）圍繞重點抓民生，移民幸福指數不斷提升。一是推進農村廁所革命。今年來，配合全縣廁所革命，在有限的資金中調劑400萬元用于3118個廁所改造，逐步提高移民無害化衛(wèi)生廁所普及率，提升移民廁所糞污無害化處理或資源化利用率，極大地改善了農村人居環(huán)境，增強了移民的獲得感和幸福感。二是全力抓好精準扶持推進移民重點村建設。今年在中洲鄉(xiāng)北垸村、三江村和機場村、毛田鎮(zhèn)南沖村、麻塘金垅村、月田鎮(zhèn)稻田村、楊林街鎮(zhèn)花果園村、張谷英風水村等8個村，投入1680萬元用于移民美麗家園整村推進建設。目前8個試點村因地制宜，因村施策發(fā)展紅心柚500畝，金盆柚300畝，桅子花50畝，稻蝦養(yǎng)殖2000畝。同時培育壯大新型經營主體。利用專業(yè)合作社流轉土地1.1萬畝，發(fā)展農村電商平臺6家。通過移民美麗家園整村推進建設，大幅度提升了項目實施村基礎設施水平，加快了移民產業(yè)開發(fā)，極大地改善了移民人居環(huán)境狀況，加快了當地村經濟發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設步伐。三是加大計生綜治扶持力度。按照湘移發(fā)[2017]18號文件精神。兌現(xiàn)考上大學、產業(yè)開發(fā)、考入普通高中、關愛特困家庭等獎扶資金22萬元。
（五）直面問題主動出擊，維護社會和諧穩(wěn)定 今年來，認真梳理信訪隱患，聚焦問題個個擊破。在破解并平息張谷英一心村，毛田鎮(zhèn)黃金村集訪，解決中洲鄉(xiāng)禇孝池問題個案后，對最棘手的三峽移民信訪進行庖丁解牛式解剖，從三峽移民安置點道路、水利、人居環(huán)境改善、產業(yè)扶持、助學、困難救助等方面著力，在6個安置村安排項目資200萬元以上，讓三峽移民感受到了移民部門的關懷和政策的溫暖�？傮w來講，信訪量逐年下降，移民群體大局穩(wěn)定。
二、找準差距，對癥下藥凝心聚力再出發(fā)
單位成立15年來，在為移民謀求發(fā)展上取得了不少的成績，但在實際工作中仍然存在許多方方面面的工作差距，有的是無法克服的，但有的是事在人為，可以攻克的。面對這些困難、問題、差距，中心對針下藥，逐項理出了頭緒，抓出了一定的成效。
一是選強配優(yōu)干部，做到人盡其才 單位自成立以來，一直是缺編運行，定編17人，只有15個干部上班。移民服務中心人不多，但事情做起來太多，單就每年的項目就有400多個。爭編要人不是一件簡單的事，眼下把缺編補滿，把人員選強，也是緩解用人矛盾的一個最快捷的辦法。在短短的一個月，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)物色了兩個工作經驗豐富，辦事能力強的年輕干部，充實到辦公室和人口動態(tài)管理相關股室。干部力量得以加強，也把在移民服務中心工作多年的老同志解放出來，抓實項目和資金內審稽察，把干部用好用活了。同時，把以前項目資料整理外聘的人員清退，利用避險解困工作招聘的3個三性用工人員整理項目資料，節(jié)省了資金，提升了效率，收回了影響。
二是選準產業(yè)項目，提升帶富致富效益。過來，移民產業(yè)發(fā)展也是摸著石頭過河，發(fā)展了紅心柚、艾葉、稻蝦、瓜蔞、金盆柚等產業(yè)，但是移民增收致富的效益不明顯。到目前還沒形成有引領和拉動效應的產業(yè)，都是小而全，沒有形成品牌。大部分資金進入了公司或合作社，移民受益極少。今年來，中心改變過來作法，因地制宜，利用天裕公司平臺，發(fā)展蘿卜4000畝，發(fā)展蓮藕6000畝，帶動1000多移民走上致富路。在今后的移民產業(yè)開發(fā)中，將找準市場與產業(yè)的結合點，更快更準讓移民從產業(yè)中獲益。
三是介入項目全程，確保移民資金安全。過來，項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村申報，缺少項目前期工作介入，項目的真實性和質量都難以保證，在紀委查辦案件中出現(xiàn)多起村級套取移民后扶項目資金的情況，這就說中心在項目實施沒有把好關，讓一些村組鉆了空子。今年來中心改變作法，所有項目由工程、規(guī)劃股全程介入，特別是做好項目前期工作，保留相關資料，確保項目真實性和可行性，這樣既提高了干部工作積極性，也更好地體現(xiàn)了移民后扶工作的職能和嚴肅性。同時，召開全縣移民主管、移民專干和財政所長參加的移民后扶資金內審稽察工作會，逐個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行審計，指出問題，認真整改，加大了對到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村移民后扶資金的監(jiān)管，較大程度地確保了移民資金安全。
三、堅持不懈抓作風，鍛造移民干部隊伍素質
今年來，中心以廉政勤政建設為重點，狠抓機關作風建設，以建設“勤政廉潔型”機關為抓手，將“權為民所賦，權為民所用”理念融入機關干部血液，外化為干事創(chuàng)業(yè)的激情，極大地提升了行政效能，為全縣移民工作快速推進提供了不竭的源泉。
（一）全面從嚴治黨，嚴格落實廉政建設責任制。強化學習培訓,堅持周四集中學習習近平總書記的講話精神、黨章和中紀委、省紀委、縣紀委通報違紀典型案例；中心領導班子堅持一手抓移民業(yè)務工作，一手抓黨風廉政建設，確定了黨風廉政建設重點和計劃，黨組主要負責人親自部署，親自抓落實，確保了黨風廉政建設有效開展；中心主要領導與班子成員、分管領導與各股室負責人都簽訂了《2019年黨風廉政建設責任書》，公開了“黨風廉政建設承諾書”。把黨組落實主體責任、主要負責人履行第一責任人責任、領導班子成員履行“一崗雙責”情況，以及解決群眾反映強烈的突出問題等情況，作為檢查考核的重點。
（二）堅持突出重點，切實履行“兩個責任”。堅持每月組織一次集中學習，提高機關干部抓好黨風廉政建設的自覺性，采取以案說紀、知識測試等多種方式，強化黨風廉政建設教育；堅持每半年召開一次黨組會議，專題研究黨風廉政建設主體責任監(jiān)督責任落實工作；加強紀檢監(jiān)察工作，牢固樹立“抓好黨風廉政建設是本職，不抓黨風廉政建設是失職，抓不好黨風廉政建設是瀆職”的意識，認真履行監(jiān)督責任。全年全縣移民系統(tǒng)無一起移民干部職工違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
（三）堅持服務中心，全力支持經濟社會發(fā)展。將鍛造干部隊伍素質建設貫穿服務黨委、政府中心工作始終，全方位、多形式，效果明顯。全年爭資8652.42萬元，整合資金 1800萬元用于脫貧攻堅；全力協(xié)助全國文明衛(wèi)生縣城創(chuàng)建；加強對移民工作重點領域、關鍵環(huán)節(jié)、重要敏感時期的涉穩(wěn)因素排查，加強社會綜合治理；嚴明工作紀律，做到按時到崗、如實登記、及時匯報、限時處理。
（四）堅持黨建引領，切實加強機關黨的建設。組織全體機關支部黨員到岳陽縣烈士陵園進行革命傳統(tǒng)教育，讓黨員干部感受了幸福生活的來之不易，革命前輩為建立新中國所作出的貢獻。到縣檢察院警示教育基地開展廉政教育。同時，全面規(guī)范了機關支部“五化”建設，營造了黨建氛圍，強化了黨員黨性教育。開展了“先鋒護碧水，共促大保護”支部主題黨日活動。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2019年移民服務中心基本支出共計410.39萬元，其中用于人員支出204.27萬元，主要用于單位人員的工資、津貼補貼發(fā)放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費支出206.12萬元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會議等日常經費開支。其中“三公”經費支出7.4萬元，公務接待費支出7.4萬元。
（二）專項支出
2019年專項支出15193.32萬元，主要用于移民生活補貼、庫區(qū)口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區(qū)項目扶持以及為開展此項工作而發(fā)生的日常性工作經費開支等。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
移民服務中心根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業(yè)務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。
（二）專項管理情況分析
為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規(guī)定，單位從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《岳陽縣移民后扶人口動態(tài)管理細則》、《岳陽縣移民后扶項目管理辦法》、《關于進一步加強移民后扶項目驗收管理的通知》、《岳陽縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽縣移民項目資金財務管理制度》等資金管理相關制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金專款專用。按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。
為了加強對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規(guī)定和國家有關財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。
四、績效評價工作情況
根據財政部《關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）《岳陽縣財政局關于印發(fā)<岳陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕27號），《岳陽縣財政局關于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕26號），單位召開了專題會議，制定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。
五、存在問題與建議
（一）基本支出經費保障水平偏低。
綜合近幾年批復預算看，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費、�；具\轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年全系統(tǒng)人員經費和日常經費實際支出為410.39萬元，而縣財政預算撥款只有186.3萬元，剔除2018年資金在2019年支付部分108.1萬元，仍存在資金缺口115.99萬元。
（二）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算
加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經批準。
（三）完善管理制度，進一步加強資產管理
進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規(guī)定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。
（四）加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓
加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
岳陽縣財政績效評價中心
2020年11月26日