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一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

費(fèi)桂榮

聯(lián)系電話

13667401779

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

岳陽縣榮灣湖村樟樹潭

郵  編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020年 5月起至2020年12月

計(jì)劃安排資金

（萬元）

1700

實(shí)際到位資金

（萬元）

1693.38445

實(shí)際支出

（萬元）

1702.50995

結(jié)余

（萬元）

0

其中：

中央財(cái)政

其中：

中央財(cái)政

其中：

中央財(cái)政

其中：

中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

1700

縣財(cái)政

1693.38445

縣財(cái)政

1702.50995

縣財(cái)政

0

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

（萬元）

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

付校具政府采購項(xiàng)目

394.7

2020年10月2#

扣質(zhì)保金19.735

付廚具設(shè)備采購款及增項(xiàng)

64.3613

2020年10月7#、10#

35.3998未付

付實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購及地下部分項(xiàng)目款

96.029

2020年10月15#、12月15#、12月16#

已付清

付音體美器材設(shè)備款

55.1

2020年10月16#、12月11#、2021年2月47#

扣質(zhì)保金2.755

付空調(diào)采購及增項(xiàng)

53.479

2020年10月6#、12月12#

已付清

付水電氣安裝工程款

102.368

2020年10月3#、5#、14#、17#，12月14#

已付清

付信息化設(shè)備采購款

578.686

2020年12月27#、2021年2月46#

扣質(zhì)保金28.9343

付裝修、窗簾采購項(xiàng)目款

98.6102

2020年12月20#、30#、2021年2月49#

扣質(zhì)保金5.063951

付校園文化建設(shè)項(xiàng)目款

86.38

2020年12月31#、2021年2月48#

扣質(zhì)保金6.38

付多功能廳空調(diào)、裝修、窗簾款

91.87295

2021年5月、6月兩次支付

扣質(zhì)保金4.593647

付門禁系統(tǒng)等小項(xiàng)目款

80.9235

2020年10月4#、8#、9#、12#、13#、22#、25#，12月10#、13#、18#，2021年2月50#、55#、57#

已付清

支出合計(jì)

1702.50995

102.861698

三、項(xiàng)目績效自評(píng)情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

嚴(yán)格按照程序?qū)徟�、采購、�?yàn)收各項(xiàng)設(shè)備，確保學(xué)校2020年9月正式運(yùn)轉(zhuǎn)，正常開學(xué)。

2020年財(cái)政撥付項(xiàng)目資金1693.38445到校，保證了學(xué)校的正式運(yùn)轉(zhuǎn)、正常開學(xué)。

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

項(xiàng)目資金1700萬，用于采購校具、水電氣安裝、信息化設(shè)備采購等。

1700

1702.50995

質(zhì)量指標(biāo)

嚴(yán)格按程序?qū)徟�采購、�?yàn)收

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

在9月1日開學(xué)前完成

100%

95%

成本指標(biāo)

按照預(yù)算進(jìn)行采購

100%

100%

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

改善辦學(xué)條件，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。

招收學(xué)生1460人，化解了縣域內(nèi)城鄉(xiāng)大班額的壓力。

社會(huì)效益

指標(biāo)

改善辦學(xué)條件，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。

改善了辦學(xué)條件，推進(jìn)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。

生態(tài)效益

指標(biāo)

對(duì)環(huán)境無污染

對(duì)環(huán)境無污染

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

學(xué)生滿意度

100%

95%

家長滿意度

100%

95%

社會(huì)滿意度

100%

95%

績效評(píng)價(jià)綜合得分

90

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

彭澤榮

副局長

岳陽財(cái)政局

許節(jié)來

股長

岳陽財(cái)政局

付  燕

副股長

岳陽財(cái)政局

周岳新

副股長

岳陽財(cái)政局

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：    

                                               2021年10月 20日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                 2021年10月20日

主管部門意見：

                                            主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                2021年10月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、   績效目標(biāo)情況

（一）績效目標(biāo)情況

本項(xiàng)目目標(biāo)是，嚴(yán)格按照程序?qū)徟�、采購、�?yàn)收各項(xiàng)設(shè)備，確保學(xué)校2020年9月正式運(yùn)轉(zhuǎn)，正常開學(xué)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2020年度集英建設(shè)項(xiàng)目支出情況表（單位：萬元）

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

學(xué)校按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)管理、責(zé)權(quán)統(tǒng)一、過程監(jiān)控”的原則，明確了牽頭機(jī)構(gòu)，建立了項(xiàng)目建設(shè)“層層落實(shí)、層層把關(guān)”的工作機(jī)制和管理機(jī)制,制訂了《建設(shè)項(xiàng)目績效考核實(shí)施辦法》、《建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法》等管理制度，對(duì)大型校具、信息化設(shè)備等大宗物資的采購，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)辦理。由學(xué)�；I備委員會(huì)及時(shí)擬定項(xiàng)目計(jì)劃，做好預(yù)算，再集體研究決定是否立項(xiàng)，按規(guī)定報(bào)請(qǐng)教育和財(cái)政局審批，達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行政府采購，達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行招標(biāo)。再組織施工或采購，最后驗(yàn)收。實(shí)行了項(xiàng)目資金管理責(zé)任制，學(xué)校各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及相關(guān)責(zé)任人員對(duì)資金使用的合法性、合理性和有效性負(fù)責(zé)。設(shè)立項(xiàng)目專賬，做到專款專用，項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得用于建設(shè)項(xiàng)目之外的其他支出。將資金使用效益作為考核項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人工作績效的重要指標(biāo)，確保對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量的全面掌控、適時(shí)調(diào)度。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)，岳陽縣第一中學(xué)集英學(xué)校高標(biāo)準(zhǔn)完成了學(xué)校水電氣安裝、裝修、文化建設(shè)、多功能廳裝修等多個(gè)項(xiàng)目，按照明廚亮灶要求裝配了3個(gè)學(xué)生食堂，同時(shí)配備了60個(gè)智慧教室，1個(gè)圖書館、2個(gè)錄播教室、3個(gè)電腦教室及8個(gè)理化生實(shí)驗(yàn)室等。

（2）質(zhì)量指標(biāo)，所有項(xiàng)目的采購和建設(shè)均如質(zhì)如量地完成，通過了驗(yàn)收合格，達(dá)到了使用標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)校多功能廳裝修后，使學(xué)校大型集會(huì)有了一個(gè)舒適和祥和的空間；三相四線、三項(xiàng)表的安裝，使學(xué)生寢室教室安裝空調(diào)有了保障；錄播室的建設(shè)和智慧黑板的安裝，加快了學(xué)校信息化建設(shè)的步伐，信息化教學(xué)手段進(jìn)一步有了提升；教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的購置使學(xué)生的學(xué)習(xí)條件得到了改善，

（3）時(shí)效指標(biāo)，學(xué)校項(xiàng)目的采購和建設(shè)均按合同要求如期開工采購，如期完成。

（4）成本指標(biāo)，預(yù)決算偏離度年初設(shè)定目標(biāo)控制在1%以內(nèi)，本年實(shí)際執(zhí)行1%以內(nèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目完成后學(xué)校得以正式運(yùn)轉(zhuǎn)，招收學(xué)生1460人，及時(shí)化解了城鄉(xiāng)大班額的壓力。

（2）社會(huì)效益，改善了辦學(xué)條件，推進(jìn)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，使招生范圍內(nèi)的農(nóng)村孩子也享受到了高品質(zhì)的教育。

（3）生態(tài)效益，學(xué)校消防設(shè)施設(shè)備的建設(shè)，極大地提高了學(xué)校安全指數(shù)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析，通過調(diào)查和平常的座談了解，學(xué)生、家長和很多的社會(huì)公眾對(duì)學(xué)校的認(rèn)可度非常高。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

未偏離績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：

爭取上級(jí)部門的支持和重視，加大縣本級(jí)財(cái)政的投入，確保學(xué)校“有擔(dān)當(dāng)、有情懷、有文化、有故事”長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

 績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金支出管理、增強(qiáng)資金績效管理理念、提高資金使用效益的重要手段。為了使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，可以將本次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后申報(bào)本類項(xiàng)目建設(shè)資金分配的重要依據(jù).通過評(píng)價(jià)小組對(duì)照項(xiàng)目支出各績效指標(biāo)自評(píng)打分，該項(xiàng)目自評(píng)得分為90分，績效等級(jí)為優(yōu)秀。

五、存在問題和改進(jìn)的措施

小部分驗(yàn)收單后面沒有竣工驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)