岳陽(yáng)縣漁政局2015-度部門(mén)決算公開(kāi)
按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)實(shí)施方案》的要求，我局認(rèn)真組織和部署了財(cái)政決算工作，現(xiàn)就我局決算的有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、我局基本情況概況
岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，是東洞庭湖漁政執(zhí)法主體。我局以漁業(yè)法律、法規(guī)為總攬，以縣委、縣政府保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)為總目標(biāo)，堅(jiān)持“保護(hù)資源，文明執(zhí)法”為原則，規(guī)范管理，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動(dòng)，依法打擊非法捕撈，努力實(shí)現(xiàn)東洞庭湖捕撈秩序和漁業(yè)生態(tài)全面好轉(zhuǎn)。有漁政執(zhí)法工作人員83人，離退休人員18人，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、安全股、政工股、計(jì)財(cái)股等股（室），湖場(chǎng)執(zhí)法下設(shè)城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個(gè)漁政站和1個(gè)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，有漁政船5艘，執(zhí)法公務(wù)快艇2艘，沖鋒舟6艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺(tái)，固定資產(chǎn)-末總值637.9萬(wàn)元。轄東洞庭湖面積1328平方公里，占洞庭湖面積的49%，是洞庭湖的主體湖。
二、2015-度部門(mén)決算表
（一）2015-岳陽(yáng)縣漁政局決算收支表
單位：萬(wàn)元
| 收 入 |
支 出 |
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| 內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 |
599.9 |
一、基本支出 |
569.6 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 |
569.9 |
﹙一﹚工資福利支出 |
360.6 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
30 |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
106.8 |
| 二、政府性基金撥款 |
﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
102.2 |
|
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
二、項(xiàng)目支出 |
438 |
|
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 |
316 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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| 六、其他收入 |
91.7 |
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
|
六、結(jié)余 |
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| 收 入 總 計(jì) |
1007.6 |
支出合計(jì) |
1007.6 |
| （二）2015-度岳陽(yáng)縣漁政局支出決算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 |
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| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金來(lái)源 |
功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
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| 合計(jì) |
當(dāng)-財(cái)力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計(jì) |
1007.6 |
599.9 |
569.9 |
30 |
316 |
91.7 |
|
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
121.8 |
121.8 |
121.8 |
2130104 |
||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 |
224.9 |
224.9 |
224.9 |
2130104 |
|||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
2130104 |
|||||||||
| 其他工資福利支出 |
|
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| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
15.7 |
9.5 |
9.5 |
6.2 |
2130104 2030110 |
|||||||
| 印刷費(fèi) |
3.6 |
2.8 |
2.8 |
0.8 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 水費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
2130104 |
|||||||||
| 電費(fèi) |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2130104 |
|||||||||
| 郵電費(fèi) |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
2130104 |
|||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
2130104 |
|||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
1.8 |
1.8 |
5.2 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 其他交通費(fèi) |
10.1 |
6.0 |
6.0 |
4.1 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 差旅費(fèi) |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
2130104 |
|||||||||
| 維修費(fèi) |
13.3 |
10 |
10 |
3.3 |
2030110 |
||||||||
| 會(huì)議費(fèi) |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
2030110 |
|||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) |
8.0 |
6.6 |
6.6 |
1.4 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2130104 |
|||||||||
| 福利費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
2130104 |
|||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
2130104 2030199 |
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| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
3.9 |
3.9 |
2130103 |
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| 退休費(fèi) |
43.1 |
43.1 |
2130103 |
||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
2130103 |
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| 醫(yī)療費(fèi) |
|
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| 助學(xué)金 |
|
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| 住房公積金 |
41.9 |
18.6 |
18.6 |
23.3 |
2130103 |
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| 遺屬費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
|
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| 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
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| 老干費(fèi) |
|
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| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
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| 項(xiàng)目支出 |
438 |
122 |
92 |
30 |
316 |
2130110 2130135 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
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| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
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| 上繳上級(jí)支出 |
|
|
|||||||||||
| 結(jié)余 |
|
|
|||||||||||
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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（三）2015-岳陽(yáng)縣漁政局“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 |
本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) |
14.97 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
7.99 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
6.98 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.98 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
|
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
0 |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） |
0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） |
0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
1 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
129 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
643 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 |
備注：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門(mén)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計(jì)1007.6萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入599.9萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款569.9萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬(wàn)元），上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助316萬(wàn)元，其他收入91.7萬(wàn)元。全-支出總計(jì)1007.6萬(wàn)元。其中，工資福利支出360.6萬(wàn)元,占總支出的35.8%；商品和服務(wù)支出106.8萬(wàn)元，占總支出的10.6%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費(fèi)）102.2萬(wàn)元，占總支出的10.1%；項(xiàng)目支出（含我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、漁政湖場(chǎng)五站站所執(zhí)法、人工放流、人工魚(yú)巢、東方之星搜救等工作發(fā)生的支出）438萬(wàn)元，占總支出的43.5%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1007.6萬(wàn)元，其中：基本支出569.6萬(wàn)元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出，用于事業(yè)運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、漁政湖場(chǎng)五站站所執(zhí)法、人工放流、人工魚(yú)巢、東方之星搜救等工作發(fā)生的支出438萬(wàn)元。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)14.97萬(wàn)元，比公開(kāi)的2015-部門(mén)預(yù)算數(shù)減少1.03萬(wàn)元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.98萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.02萬(wàn)元，降低12.7%，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。
4、-度政府采購(gòu)支出決算情況
2015-我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)0萬(wàn)元。
（二）下一步措施及建議
2015-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)（我局今-開(kāi)展“洞庭風(fēng)雷”、“執(zhí)法護(hù)漁”和“清湖”等聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)26次，辦理漁業(yè)案件128起。開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)12次，共出動(dòng)執(zhí)法船193艘（次），執(zhí)法人員966人（次），執(zhí)法車28臺(tái)（次），租用漁船68條，雇民工136人。3-10—6-30為東洞庭湖春季禁漁期，我局嚴(yán)格落實(shí)春禁各項(xiàng)措施，實(shí)行整體聯(lián)動(dòng)，全方位監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違禁捕撈，實(shí)現(xiàn)了春季禁漁目標(biāo)。農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)江辦主要領(lǐng)導(dǎo)考察東洞庭湖春禁工作后對(duì)我局的成功作法予以高度肯定。3-底投入30萬(wàn)元在褲?rùn)n灣等三處水域投放人工魚(yú)巢600個(gè)，效果好。4-15、6-6，先后投入31萬(wàn)元在漁都碼頭投放“四大家魚(yú)”春片夏花900萬(wàn)尾，增殖漁業(yè)資源），促進(jìn)了東洞庭湖生態(tài)環(huán)境良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為漁政工作順利開(kāi)展提供資金保障。