2015年岳陽(yáng)縣職業(yè)中專預(yù)算收支表
單位：元
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收入
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支出
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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內(nèi)容
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2015年預(yù)算數(shù)
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功能科目名稱
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一、公共財(cái)政撥款
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14365000
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一、基本支出
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20380000
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經(jīng)費(fèi)撥款
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14365000
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﹙一﹚工資福利支出
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8990000
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含基本工資.績(jī)效工資等
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納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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8367000
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含三公經(jīng)費(fèi)等
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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927000
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含學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、退休費(fèi)等
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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3060000
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﹙四﹚其他資本性支出
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1260000
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含教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置等
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四、中央財(cái)政補(bǔ)助
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2590000
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﹙五﹚其他支出
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836000
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含債務(wù)利息等
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入
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二、項(xiàng)目支出
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六、其他收入
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365000
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
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六、結(jié)余
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收入合計(jì)
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20380000
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支出合計(jì)
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20380000
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說(shuō)明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。
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2015年岳陽(yáng)縣職業(yè)中專“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
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本年預(yù)算數(shù)
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合 計(jì)
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37
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1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
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0
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2、公務(wù)接待費(fèi)
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22
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3、公務(wù)用車費(fèi)
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15
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置
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注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽(yáng)縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、 單位基本情況
岳陽(yáng)縣職業(yè)中專是一所省級(jí)示范性職業(yè)中專、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中專，主要職責(zé)是為社會(huì)培養(yǎng)有一技之長(zhǎng)的中初級(jí)職業(yè)技術(shù)技能型人才。開(kāi)設(shè)有電子電器應(yīng)用與維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機(jī)械加工技術(shù)、會(huì)計(jì)電算化、旅游服務(wù)與管理、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、音樂(lè)、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)。有70多個(gè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)室，建起了校園網(wǎng)絡(luò)、閉路電視，有近3000萬(wàn)元的儀器設(shè)備和近20萬(wàn)冊(cè)藏書。
二、 預(yù)算編制的基本原則
本部門預(yù)算的編制堅(jiān)持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)的原則，即根據(jù)當(dāng)年預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以收定支，支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放、社保支出、學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。
三、 單位收支說(shuō)明
岳陽(yáng)縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算總收入2038萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款1436.5萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的學(xué)雜費(fèi)收入306萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助收入259萬(wàn)元（主要包括改善中職辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金199萬(wàn)元和勞動(dòng)技能、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)費(fèi)），學(xué)校自己創(chuàng)收36.5萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)撥款包括教師基本工資和績(jī)效工資617.4萬(wàn)元、中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金補(bǔ)助399萬(wàn)元以及上級(jí)補(bǔ)助收入和縣級(jí)其他撥款。
岳陽(yáng)縣職業(yè)中專2015年度預(yù)算總支出2038萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類構(gòu)成：工資福利支出899萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出836.7萬(wàn)元（其中“三公”經(jīng)費(fèi)為37萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助92.7萬(wàn)元，其他資本性支出126萬(wàn)元（主要指教學(xué)儀器設(shè)備添置），其他支出83.6萬(wàn)元。
工資福利支出包括基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)和勞務(wù)派遣臨聘人員工資，其中績(jī)效工資488萬(wàn)元包括財(cái)政撥款325.6萬(wàn)元，學(xué)校自籌發(fā)放282.6萬(wàn)元，學(xué)校自籌發(fā)放績(jī)效工資原因有三：第一，我校是一所寄宿制學(xué)校，住校生達(dá)95%以上,學(xué)生早、晚自習(xí)和“三閑”時(shí)間需要教職工管理，這些需要給予加班工資。另外由于職業(yè)學(xué)校招生環(huán)境惡劣，教職工需利用寒暑假走村串戶，做大量的思想工作，確保學(xué)校有足夠的生源，這也需要支付一定的加班費(fèi)用。第三為爭(zhēng)取國(guó)家和省級(jí)項(xiàng)目資金，都需要教師加班加點(diǎn)才能完成，這也需要一筆加班費(fèi)用。近五年來(lái)，學(xué)校爭(zhēng)取了2000余萬(wàn)元項(xiàng)目資金，有力支撐了學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展。
一般商品和服務(wù)支出主要包括學(xué)校常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支，其中：招待費(fèi)22萬(wàn)元，交通費(fèi)15萬(wàn)元，專用材料費(fèi)169萬(wàn)元。每年的招待費(fèi)主要用于學(xué)校公務(wù)活動(dòng)、招生、外來(lái)參觀考察接待等。近幾年來(lái)，國(guó)家高度重視職業(yè)教育，職業(yè)教育項(xiàng)目增多，學(xué)校在聯(lián)系項(xiàng)目上招待費(fèi)相應(yīng)增大；2010年來(lái)我縣初中畢業(yè)生從以前12000人急劇減少至5000多人，為了圓滿完成招生任務(wù)，我校承擔(dān)了縣直各中學(xué)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)組織畢業(yè)班學(xué)生來(lái)我校參觀及護(hù)送新生來(lái)校就讀的招待費(fèi)；“政府主導(dǎo)、部門合作、依托學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)”的縣級(jí)職教中心是湖南省職業(yè)教育的一面旗幟，每年接待省內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)、專家來(lái)校參觀考察，也部分增加了學(xué)校的招待費(fèi)用。同時(shí)招生還增加了學(xué)校交通費(fèi)，學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)、學(xué)校聯(lián)系爭(zhēng)取省內(nèi)外項(xiàng)目、教師培訓(xùn)等都需要大量交通費(fèi)。
職業(yè)學(xué)校主要職責(zé)是為社會(huì)培養(yǎng)有一技之長(zhǎng)的現(xiàn)代應(yīng)用型技術(shù)技能人才，與普通學(xué)校相比成本巨大，在粉筆書本之外，還需要大量添置實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)器材，業(yè)務(wù)支出大大增加。
由于我縣是典型的農(nóng)業(yè)大縣，建校以來(lái)，縣財(cái)政用于我校建設(shè)的資金極為有限。加上建校時(shí)間不長(zhǎng)，經(jīng)費(fèi)來(lái)源有限，學(xué)生培養(yǎng)成本高，學(xué)校建設(shè)開(kāi)支大，因此背上了沉重的債務(wù)，時(shí)至今我校每年需負(fù)擔(dān)利息接近100萬(wàn)元。
基于上述原因，學(xué)校實(shí)際財(cái)務(wù)狀況收不抵支，處于負(fù)債運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，亟待社會(huì)廣泛關(guān)注與支持。
湖南省岳陽(yáng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校
2015年7月15日