| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款（補助） | 2302000 | 一、基本支出 | 2352000 | 201一般公共服務(wù)支出 | 760000 |
| 1、經(jīng)費撥款 | 2302000 | 1、工資福利支出 | 760000 | 203國防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 1592000 | 204公共安全支出 | ||
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 205教育支出 | |||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1592000 | ||
| 五、上級補助收入 | 50000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
| 收入總計 | 2352000 | 支出總計 | 2352000 | 支出總計 | 2352000 |
榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2017-預(yù)算編報說明一、基本情況：本站共有人員40人，其中在編在崗17人(人員工資由機關(guān)統(tǒng)一發(fā)放)，臨聘人員23人(由財政撥付經(jīng)費本站負(fù)責(zé)發(fā)放)，主要依靠財政撥款和上級撥付工作經(jīng)費保持運轉(zhuǎn)。二、 預(yù)算收入1、 上級撥款：5萬元;2、 財政撥款：230.2萬元;合計預(yù)算收入235.2萬元三、 預(yù)算支出：1、在崗人員：40人，在編人員17人，人員經(jīng)費由鎮(zhèn)機關(guān)負(fù)責(zé)發(fā)放，臨聘人員23人(其中20人辦理三性用工)，人員經(jīng)費由鎮(zhèn)財政撥付，住建規(guī)劃站負(fù)責(zé)發(fā)放 ，全-應(yīng)發(fā)工資44.16萬元。 2、臨聘人員績效工資11.04萬元，績效補貼20.8萬元。3、公用經(jīng)費：159.2萬元1) 辦公費：6萬元，包括辦公用品的購買，辦公設(shè)備的維護及維修以及迎接各項檢查等開支。2) 制服購置：5.4萬元，用于常巡查及拆違行動的工作服裝。3) 巡查、拆違用車：20萬元，主要用于常巡查、車輛維修、保養(yǎng)、油耗以及拆違行動的租車開支。4) 值班加班：10.8萬元，主要用于節(jié)假巡查及值班的加班補助。5) 宣傳費：5萬元，主要用于規(guī)范控建公示牌等宣傳制作。6) 公務(wù)接待費：4萬元;7) 創(chuàng)文：20萬元，為創(chuàng)建文明城市開展的宣傳、文化等活動支出。8) 創(chuàng)衛(wèi)：20萬元，創(chuàng)建衛(wèi)生城市的各項衛(wèi)生清潔開支。9) 臨聘人員績效獎：20.7萬元;用于臨聘人員的半-度及-終獎金。10) 拆違開支：16.3萬11) 其他開支: 11萬元;
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 2352000 | 2302000 | 2302000 | 50000 | ||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 441600 | 441600 | 441600 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | |||||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 318400 | 318400 | 318400 | |||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | |||||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | ||||||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | ||||||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出（物化補貼） | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||
| 印刷費 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
| 水費 | ||||||||||||||||||
| 電費 | ||||||||||||||||||
| 郵電費 | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||||
| 其他交通費（租車費） | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | ||||||||||||||||||
| 會議費 | ||||||||||||||||||
| 勞務(wù)費 | ||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
| 福利費（臨聘人員績效獎） | 207000 | 207000 | 207000 | |||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費（退休職工城鎮(zhèn)合作醫(yī)療） | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | ||||||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 下崗人員工資 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 108000 | 108000 | 108000 | |||||||||||||||
| 專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 服裝購置 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||||||||||||
| 創(chuàng)文 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||
| 創(chuàng)衛(wèi) | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||
| 拆違 | 163000 | 163000 | 163000 | |||||||||||||||
| 其他 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 | 380000 | 240000 |
| 1、因公出國（境）費用 | ||
| 2、公務(wù)接待費 | 80000 | 40000 |
| 3、公務(wù)用車費 | 300000 | 200000 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | ||
| （2）公務(wù)用車購置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | ||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 | |