榮家灣鎮(zhèn)農業(yè)技術服務中心2017-預算編報說明
一、 基本情況
本中心共有人員81人，其中在編在崗33人(鎮(zhèn)機關借用3人)，分流人員11人，收集點臨聘人員3人，退休人員34人。
二、預算收入
1、 上級撥款：101萬元;
2、 財政撥款：293.4萬元;
合計預算收入：394.4萬元
三、 預算支出：
1、在崗人員：33人，其中鎮(zhèn)機關借用3人，分流人員11人，退休人員34人 ，全-應發(fā)工資95.7萬元。
2、津補貼61.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼14.8萬元，貨幣化補貼1.4萬元，財政補貼社會保障繳費71.7萬元，臨聘人員工資9.2萬元。
3、公用經費：140萬元
1) 辦公費：4萬元，包括辦公用品的購買，迎檢等相關開支。
2) 水電費：4萬元
3) 房租：3萬元;
4) 報刊雜志：0.6萬元;
5) 網路電話費：1萬元;
6) 食堂伙食費：24萬元;
7) 宣傳印刷費：6萬元;
8) 公務用車：5萬元;
9) 福利費：6萬元;
10) 維修費：6萬元;
11) 無公害處理：12萬元;
12) 副反應處理：7萬元;
13) 防疫員工資：12萬元;
14) 糧食生產：3萬元;
15) 安全生產：5萬元;主要用于農機安全檢查、購農機補貼、安全生產宣傳。
16) 高產創(chuàng)建：2.萬元;主要用于雙季稻下村核查以及拋荒清零工作。
17) 公務接待費：6萬元;
18) 其他各項用工工資：14萬元，包括糧食種植監(jiān)控、高產創(chuàng)建、血防普查、油菜棉花試驗基地、產地檢疫用工。
19) 防疫器械：1.5萬元，包括冷藏箱包、注射器械的購置。
20) 疫苗：1.5萬元，主要用于疫苗的購買。
21) 湘米工程：5萬元
22) 農業(yè)保險：5.4萬元，主要用于保證水稻種植的安全高產。
23) 其他：6萬元
| 岳陽縣2017-部門預算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預算數 | 支出按經濟科目分類 | 2017-預算數 | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數 |
| 一、公共財政撥款（補助） | 2934000 | 一、基本支出 | 3944000 | 201一般公共服務支出 | 3944000 |
| 1、經費撥款 | 2934000 | 1、工資福利支出 | 951000 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務支出 | 2695000 | 204公共安全支出 | ||
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 298000 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 600000 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 213農林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 410000 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 收入總計 | 3944000 | 支出總計 | 3944000 | 支出總計 | 3944000 |
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 3944000 | 2934000 | 2934000 | 1010000 | ||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 957000 | 957000 | 957000 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 615096 | 615096 | 615096 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 178080 | 178080 | 178080 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 67800 | 67800 | 67800 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | 21140 | 21140 | 21140 | |||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 121550 | 121550 | 121550 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | 380854 | 380854 | 380854 | |||||||||||||||
| 其他工資福利支出（物化補貼） | 12480 | 12480 | 12480 | |||||||||||||||
| 商品和服務支出（標準） | 辦公費 | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||
| 印刷費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 水費 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
| 電費 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 郵電費 | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
| 其他交通費（租車費） | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 勞務費（防疫） | ||||||||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||
| 工會經費 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 福利費 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 258000 | 38000 | 38000 | 220000 | ||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費（退休職工城鎮(zhèn)合作醫(yī)療） | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 182000 | 182000 | 182000 | |||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 下崗人員工資 | 66000 | 66000 | ||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 無公害處理 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 副反應 | 70000 | 70000 | ||||||||||||||||
| 檢疫工資 | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||
| 其他 | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||
| 經營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經費預算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項目 | 2016-執(zhí)行數 | 2017-預算數 |
| 一、支出合計 | 183200 | 110000 |
| 1、因公出國（境）費用 | ||
| 2、公務接待費 | 105200 | 60000 |
| 3、公務用車費 | 78000 | 50000 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | ||
| （2）公務用車購置 | ||
| 二、相關統(tǒng)計數 | ||
| 1.因公出國（境）團組數（個） | ||
| 2.因公出國（境）人數（人） | ||
| 3.公務用車購置數（輛） | ||
| 4.公務用車保有量（輛） | ||
| 5.公務接待批次（批） | ||
| 6.公務接待人數（人） | ||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | ||