公田鎮(zhèn)2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015-財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
公田財(cái)政所長：付冬生
（2015-3-5）
一、2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
二0一四-，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財(cái)政部門的支持下，以黨的十七大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照上級財(cái)稅工作會議精神要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、管財(cái)”為核心，積極推進(jìn)財(cái)政改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持開源節(jié)流、量入為出、量財(cái)辦事的原則，確保了本級政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了本期財(cái)政收支基本平衡。二0一四-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）收入方面：
1.截止2014-12-底,我鎮(zhèn)累計(jì)共完成國、地、財(cái)三稅任務(wù)459.02萬元,占預(yù)算數(shù)的100%（其中：國稅完成134萬元，占預(yù)算數(shù)的100%；地稅完成320.02萬元,占預(yù)算數(shù)的100%;財(cái)稅完成5萬元,占預(yù)算數(shù)的100%，獲得本級稅收可用財(cái)力共343.49萬元）。
2.完成預(yù)算內(nèi)收入1123.04萬元；
②完成一般預(yù)算補(bǔ)助收入779.55萬元（包括：稅收返還收入270.2萬元；上級體制補(bǔ)助收入66.71萬元；專項(xiàng)追加102.5萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入156.03萬；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入38.62萬；稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入85.19萬元；其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入60.3萬；上-結(jié)余收入153.87萬元）。
3.完成預(yù)算外收入185.43萬元；占-初預(yù)算數(shù)的142%；（其中農(nóng)業(yè)行政事業(yè)收費(fèi)收入5.02萬元，林業(yè)行政事業(yè)收入14.47萬元，廣播行政事業(yè)收費(fèi)收入12.22萬元，畜牧行政事業(yè)收費(fèi)收入6.77萬元，政府行政事業(yè)收費(fèi)收入6.41萬元，其他收費(fèi)收入140.53萬元）。
（二）支出方面
1.完成一般預(yù)算支出779.55萬元，
①一般公共服務(wù)652.88萬元（包括：行政及部門基本工資福利支出220.76萬元，占預(yù)算數(shù)的118.69%，人口與計(jì)劃生育事務(wù)32.81萬元，占預(yù)算數(shù)的113.1%，發(fā)放退休人員退休金55.5萬元，占預(yù)算數(shù)的117.8%，集鎮(zhèn)建設(shè)資金5萬元，占預(yù)算數(shù)的110%，集鎮(zhèn)禁違拆違治違經(jīng)費(fèi)5萬元，占預(yù)算數(shù)的100%；各部門撥款及政府辦公事務(wù)支出92.93萬元，占預(yù)算數(shù)97%；公檢法司支出7.6萬元，占預(yù)算數(shù)110%；人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2.6萬元；安全經(jīng)費(fèi)3萬；公共衛(wèi)生醫(yī)療支出3.6萬元，占預(yù)算數(shù)的100%；財(cái)政事務(wù)支出10.49萬元，占預(yù)算數(shù)的98%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出102.5萬元，占預(yù)算數(shù)的100%。償還負(fù)債83.05萬元，占財(cái)政總債務(wù)的12%。
②農(nóng)林水事務(wù)支出16.44萬元：（其中農(nóng)業(yè)支出12.67萬元，水利和氣象支出1.56萬元，其它農(nóng)林水事務(wù)2.21萬元），占預(yù)算數(shù)的100%。
2.預(yù)算外支出240.04萬元。占預(yù)算數(shù)的98%。（包括部門及村級追加各項(xiàng)撥款等）
3.上解支出343.49萬元。占預(yù)算數(shù)的100%。
二0一四-本級財(cái)政總收入1123.04 萬元，上-財(cái)政總結(jié)余245.88萬元，本-度總支出1363.08萬元，收支對比結(jié)余5.84萬元。
各位代表，二0一四-我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然做到收支雖在結(jié)余，但是困難很多，形勢相當(dāng)嚴(yán)峻。總結(jié)過去，展望未來，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行中還存在一些函待解決的問題：一是財(cái)政收支矛盾極為突出，本級財(cái)政收入不足、支出加大，收支缺口不斷在擴(kuò)大，造成本級財(cái)政收支相當(dāng)困難，主要靠爭取上級財(cái)政通過轉(zhuǎn)移支付來維持政府各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由于本級財(cái)政資金來源不足，造成財(cái)政負(fù)擔(dān)加重。為此，在 二0一五-財(cái)政預(yù)算安排上，我們充分考慮這些不利因數(shù)，按照保重點(diǎn)，照顧一般原則，盡量合理安排 二0一五-度本級財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃。
二、2015-財(cái)政預(yù)算
二0一五-為促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和農(nóng)村社會穩(wěn)定。我們在資金安排上，堅(jiān)持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、講求效益、確保收支平衡”的原則，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，制定 二0一五-財(cái)政收支預(yù)算計(jì)劃。
（一） 二0一五-本級財(cái)政預(yù)算收入494萬元（其中國稅154萬元，地稅340萬元，增長 8.7%。主要項(xiàng)目預(yù)算安排情況如下：
1.預(yù)算內(nèi)
①下?lián)芨鞑块T撥款73.5萬元，其中：計(jì)生辦下?lián)?5萬元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、經(jīng)費(fèi)支出等），農(nóng)技站下?lián)芸?.15萬元（包括縣財(cái)政補(bǔ)助基數(shù)、津補(bǔ)貼等），農(nóng)機(jī)站下?lián)芸?萬元，廣播站下?lián)芸?萬元，企事業(yè)辦撥款2.6萬元，水利站撥款2.8萬元，畜牧站6.71萬元，居委會撥款8萬元。
②村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)86.5萬元（包括：村干部基本工資、離任村干部補(bǔ)貼、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）。
③行政事業(yè)管理費(fèi)用支出558.12萬元。包括：行政、財(cái)政、司法、經(jīng)管站、社會事業(yè)發(fā)展工作站在職人員基本工資57.87萬元、津貼補(bǔ)貼76.5萬元、公務(wù)消費(fèi)12.5萬元、行政及部門退休人員退休金45.05萬元、政府辦公經(jīng)費(fèi)函招待費(fèi)、租車費(fèi)、接待費(fèi)、水電費(fèi)、政府采購辦公用品等 萬元，食堂15萬元，人大經(jīng)費(fèi)3萬元，政協(xié)事務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬元，信訪事務(wù)5萬元，司法經(jīng)費(fèi)1萬元，安監(jiān)工作3萬元，稅收事務(wù)協(xié)調(diào)233.5萬元，征兵及預(yù)備役經(jīng)費(fèi)1.3萬元，財(cái)政對職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助金5.87萬元，財(cái)政對行政干部、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助14.98萬元，財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)金的補(bǔ)助1.25萬元，城鎮(zhèn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬元，禁違拆違治違專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，民政優(yōu)撫5.14萬元，森林防火及防汛經(jīng)費(fèi)3萬元，公路養(yǎng)護(hù)0.8萬元，招商引資費(fèi)用支出35萬元，社會治安綜合治理事業(yè)支出5萬元。償還往來欠款50萬元以上，其它預(yù)備經(jīng)費(fèi)50萬元。
2.預(yù)算外-度安排給予不在財(cái)政統(tǒng)管的部門單位經(jīng)費(fèi) 萬元，
三、2015-財(cái)政工作
為了實(shí)現(xiàn) 二0一五-財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我們必須做好如下幾個(gè)方面的工作：
（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升自身素質(zhì)。堅(jiān)持為公理財(cái)、為民服務(wù)，按照為民、務(wù)實(shí)、清廉的要求，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政干部科學(xué)判斷形勢的能力、駕馭市場經(jīng)濟(jì)的能力、應(yīng)對復(fù)雜局面的能力、解決實(shí)際問題的能力，建設(shè)一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)過硬、開拓創(chuàng)新、勤政廉政、團(tuán)結(jié)協(xié)作的財(cái)政干部隊(duì)伍，樹立財(cái)政干部隊(duì)伍的良好形象。
（二）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大財(cái)源。搶抓積極財(cái)政政策機(jī)遇，千方百計(jì)爭取上級財(cái)政資金支持，為重大項(xiàng)目和工程建設(shè)多籌集資金，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展履行好職能。一是大力爭取上級專項(xiàng)建設(shè)資金，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，著力改善投資環(huán)境。二是加大企業(yè)扶持力度。全力支持工維、三田冶金粉末、眾森陶瓷等企業(yè)建設(shè)的發(fā)展，積極支持培育支柱產(chǎn)業(yè)。三是支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。依托集鎮(zhèn)、區(qū)位和資源優(yōu)勢，以發(fā)展生態(tài)休閑旅游和溫泉度假旅游為方向，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施和景點(diǎn)建設(shè)，大力發(fā)展商貿(mào)服務(wù)業(yè)，拉動三產(chǎn)持續(xù)增長。
（三）狠抓收入征管，做大收入規(guī)模。繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)和稅種的監(jiān)管，深入開展稅源摸底和稅收專項(xiàng)稽查，挖掘增收潛力，清理稅收優(yōu)惠政策，嚴(yán)厲打擊偷稅逃稅，及時(shí)解決收入組織中的新情況、新問題，促進(jìn)稅收收入實(shí)現(xiàn)較大增長。
（四）嚴(yán)抓支出管理，推進(jìn)厲行節(jié)約。積極籌措資金，按照“確保重點(diǎn)、壓縮一般、加強(qiáng)管理”的原則，大力壓縮一般性支出，重點(diǎn)保障政府工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證工資及時(shí)足額發(fā)放。增加對農(nóng)業(yè)、水利、新農(nóng)村建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，深化改革，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算外資金“收支兩條線”專戶管理，實(shí)行依法理財(cái)，從嚴(yán)治理，管理好有限的財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用績效，確保收支平衡。
（五）落實(shí)惠農(nóng)政策，著力服務(wù)“三農(nóng)”。一是繼續(xù)落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、退耕還林、家電下鄉(xiāng)等補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)建設(shè)，健全涉農(nóng)補(bǔ)貼“一折通”發(fā)放制度，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶手中。二是加大支農(nóng)資金整合力度，集中有限的財(cái)力，重點(diǎn)支持“三農(nóng)”發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，著力提高財(cái)政支農(nóng)資金的使用效益。
各位代表，2015-是 “十二五”規(guī)劃的承前啟后的一-，財(cái)政工作面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。我們決心在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，振奮精神，銳意進(jìn)取，真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難，推動科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會和諧，為全面完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗！