月田鎮(zhèn)2018年度財政預算收支計劃
編 報 說 明
根據(jù)省、市、縣財政部門關于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政年初預算編制的有關要求，本著加快推進財政科學化、精細化管理，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，認真落實積極的財政政策，以發(fā)展經(jīng)濟、壯大財力為基礎，以服務大局，嚴格監(jiān)督為主線，以公平分配，改善民生為重點，充分發(fā)揮財政職能作用。大力培植財源，積極組織收入，依法管理，優(yōu)化支出結構，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財經(jīng)秩序，確保圓滿完成財政預算。努力提高財政收支行為的公開性和透明度，促進依法理財、民主理財和科學理財?shù)闹笇枷�。為了全面系統(tǒng)地反映月田鎮(zhèn)2018年財政一般預算收支計劃情況，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2018年度財政一般預算收支計劃的有關數(shù)據(jù)具體編制說明如下：
一、基本情況
月田鎮(zhèn)地處湘鄂邊陲、岳陽縣東部、鐵山水庫上游，幕阜山余脈西延處，以其“大林區(qū)、大山區(qū)、大庫區(qū)、大老區(qū)與大邊區(qū)”著稱。東臨平江縣板江鄉(xiāng)，西連岳陽縣公田鎮(zhèn)，南抵岳陽縣張谷英鎮(zhèn)，北界湖北省通城縣馬港鎮(zhèn)。距平江天岳85公里，距縣城榮家灣60公里，距湖北通城縣城45公里，省道S306線貫穿全境。全鎮(zhèn)轄14個行政村，一個居委會，現(xiàn)有人口49583人，其中農(nóng)業(yè)人46341人，非農(nóng)業(yè)人口3242人；耕地面積23966畝，其中水田面積19668畝，旱地面積4298畝，鎮(zhèn)域面積175.5平方公里，山林面積18.5萬畝，森林覆蓋率64.8%；境內(nèi)有小一、二型水庫15座。
月田鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人口148人，其中財政預算全額安排撥款開支人數(shù)59人，財政補助開支人數(shù)89人，臨雇人員11人，分流7人。具體分部門劃分為：鎮(zhèn)機關62人（其中：在職42人，分流3人，退休20人，臨雇3人），計生辦20人（其中：在職：17人，分流3人，）農(nóng)技推廣服務中心33人（其中：在職11人，退休21人）水務工作站11人（其中：在職4人，分流1人，退休5人），公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心18人（其中：在職6人，退休12人原企辦退休職工4人），敬老院1人、派出所6人、林業(yè)站8人、國土所為4人，財政補助開支人數(shù)共為19人。
二、2018一般預算編制的基本思路和原則
2018年我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益，作為財政改革與發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，在保工資保運轉的基礎上不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結構，大力支持解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，切實保障和改善民生，做到財政工作為了人民，財政工作依靠人民，財政工作成果由人民享受，促進社會全面發(fā)展。根據(jù)上述指導思想，研究安排2018財政預算。
三、2018年度綜合預算財力測算
（一）2018年財政預算收入計劃
2018年計劃完成財政總收入3650萬元
1、一般預算收入170萬元。
（1）國稅80萬元。
說明：稅收結構調(diào)整，任務數(shù)為110萬元、
（2）地稅7萬元。
說明：稅收結構調(diào)整，任務數(shù)為10 萬元
（3）非稅收入 83萬元。
說明：1、社會撫養(yǎng)費征收30萬元；2、鐵山庫區(qū)管理聯(lián)營經(jīng)費收入6萬元；3、廣播影視收視信號收入10萬元；4、環(huán)境衛(wèi)生費路燈費收入7萬元(集鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)個體經(jīng)營戶、住戶、企業(yè))；5、其他收入30萬元
2、上級補助收入1571萬元。
（1）基數(shù)補貼60.86萬元。
（2）稅收返還 160.29萬元。
（3）轉移支付 1349.67萬元。其中：農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項轉移支付 84.81萬元 ；工資財力轉移支付40.39萬元；核減計稅面積補助15.5萬元；村級組織運轉經(jīng)費 359.13萬元；鐵山水資源保護52萬；一般性轉移支付 797.85萬元（財力轉移支付 47.13萬元、體制補助 56.33萬元、均衡性轉移支付659.88 萬元、稅收上臺獎 3萬元、醫(yī)保補助 2.3萬元，一次性補助 29.22萬元）。
3、 預算外收入1909萬元（納入預算內(nèi)作綜合預算安排）。
(二)2018年財政預算支出計劃
2018年計劃完成財政總支出3650元
其中：一般公共服務支出1000萬元，國防支出5萬元，公共安全支出18萬元，教育支出15萬元，文化體育與傳媒支出78萬元，社會保障與就業(yè)支出100萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出100萬元，農(nóng)林水事務支出700萬元，交通運輸支出80萬元，節(jié)能環(huán)保5萬元，住房保障26萬元，資源勘探電力信息事務6萬元,國土資源事務5萬元,預備費21萬元,，扶貧支出773萬元，村級其他支出553萬元，其他支出15萬元。
今年我鎮(zhèn)財政預算全部實施分部門零基預算，按縣里要求鎮(zhèn)下設站所在職按人平50000元每年、離休19800元，退休按人平18720元每年。
月田鎮(zhèn)財政所
2018年4月13日