根據(jù)2018年鎮(zhèn)黨委、政府工作計(jì)劃和縣財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制今年的財(cái)政預(yù)算。
一、基本情況
我鎮(zhèn)地處洞庭湖之濱、新墻河畔，轄7個(gè)村、2個(gè)居委會(huì)，286個(gè)居民小組，國(guó)土面積79.5 平方公里，耕地面積49900畝，人口31268人（其中：農(nóng)業(yè)人口25423人非農(nóng)業(yè)人口5845人）。我鎮(zhèn)交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，京珠高速公路、107國(guó)道縱貫?zāi)媳�，榮公公路橫穿東西，是縣委、縣政府“兩環(huán)一線”戰(zhàn)略的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。我鎮(zhèn)為全國(guó)重點(diǎn)集鎮(zhèn)，境內(nèi)新墻農(nóng)業(yè)工業(yè)化園和縣生態(tài)工業(yè)園發(fā)展形勢(shì)良好。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革后，確定我鎮(zhèn)固定收入為1247.06萬(wàn)（兩稅上劃基數(shù)58.66萬(wàn)，轉(zhuǎn)移支付1188.4萬(wàn)），支出包干基數(shù)2217.66萬(wàn)元。在支出包干基數(shù)中含下列預(yù)算單位：離退休、行政、財(cái)政財(cái)務(wù)、經(jīng)管統(tǒng)計(jì)、計(jì)生、農(nóng)推中心、林業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、企業(yè)、城建規(guī)劃、國(guó)土、廣播、水務(wù)、綜治、司法、公安、法庭、村（居）等。今年財(cái)政稅收任務(wù)1010萬(wàn)元，企業(yè)穩(wěn)定稅源少，短期內(nèi)房產(chǎn)一體化稅收仍將是我鎮(zhèn)的收入重點(diǎn)，其余依靠向上爭(zhēng)取解決，剛性支出大于本級(jí)可用財(cái)力，支出缺口大，收支難以平衡。
二、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2018年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會(huì)議精神，全面深化改革，全力推動(dòng)發(fā)展。以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心，集中財(cái)力用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅(jiān)持落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過(guò)緊日子的思想，控制和壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算公開透明；堅(jiān)持科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到收入預(yù)算真實(shí)完整，基本支出準(zhǔn)確規(guī)范，項(xiàng)目支出科學(xué)合理，不斷提高財(cái)政預(yù)算編制質(zhì)量和水平。
三、預(yù)算編制原則
1、收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出，量財(cái)辦事的原則，確保財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。
2、綜合財(cái)政預(yù)算原則。實(shí)現(xiàn)收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計(jì)劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。
3、零基預(yù)算原則。按當(dāng)年可用財(cái)力和實(shí)際需要，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。
4、部門預(yù)算原則。推行部門預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算管理。
5、勤儉節(jié)約原則。提倡勤儉辦事、艱苦樸素的工作作風(fēng)，降低行政運(yùn)行成本，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
四、2018年財(cái)政收支預(yù)算
�。ㄒ唬╊A(yù)算總收入 2935.06萬(wàn)元
1、公共財(cái)政預(yù)算收入 1398萬(wàn)元
（1）、一般預(yù)算收入 1010萬(wàn)元
國(guó)稅650萬(wàn)元，地稅360萬(wàn)元（其中所得稅基數(shù)36萬(wàn)）。
�。�2）、非稅收入 388萬(wàn)元
�、倬游瘯�(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治收入 20萬(wàn)元
�、阪�(zhèn)計(jì)生辦社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入 15萬(wàn)元
�、蹚V播站電視收視費(fèi)收入 15萬(wàn)元
④城市教育附加收入 10.5萬(wàn)元
�、萁ú膱@協(xié)調(diào)收入 20萬(wàn)元
�、捩�(zhèn)屬資產(chǎn)租賃收入（林場(chǎng)、魚池） 7.5 萬(wàn)元
⑦爭(zhēng)取上級(jí)其他專項(xiàng)收入 300萬(wàn)元
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 1247.06 萬(wàn)元
基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付441.54萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移支付746.86萬(wàn)元。
3、基金收入（國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入） 200萬(wàn)元
4、其他收入 90萬(wàn)元
�。ǘ�、財(cái)政預(yù)算總支出（含預(yù)備費(fèi)、剔除上級(jí)專項(xiàng)追加） 2602.66萬(wàn)元
1、預(yù)算內(nèi)支出 2217.66萬(wàn)元
�。�1）、安排黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)900.61萬(wàn)元
�、�、人員經(jīng)費(fèi)及基金上繳經(jīng)費(fèi)676.11萬(wàn)元。其中：a、在職干部職工（67人）工資200.75萬(wàn)，津補(bǔ)貼141.72萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼25.8萬(wàn)，公車改革補(bǔ)貼31.49萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)95.89萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)32.53萬(wàn)，住房公積金63.79萬(wàn)，職業(yè)年金41.1萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)5.14萬(wàn)，失業(yè)保險(xiǎn)3.4萬(wàn)；b、退休人員（17人）津補(bǔ)貼34.5萬(wàn)。
�、�、公用經(jīng)費(fèi)224.5萬(wàn)元。其中：黨建、組織經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)（其中：遠(yuǎn)程站點(diǎn)維護(hù)費(fèi)機(jī)關(guān)、村居委會(huì)各0.5萬(wàn)）；政府辦公費(fèi)10萬(wàn)元；宣傳費(fèi)5萬(wàn)；租車費(fèi)6萬(wàn)元；招待費(fèi)8萬(wàn)元；印刷費(fèi)5萬(wàn)元；維修費(fèi)60萬(wàn)元；報(bào)刊費(fèi)11萬(wàn)元；手機(jī)報(bào)2.5萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)，電費(fèi)10萬(wàn)元，機(jī)關(guān)衛(wèi)生費(fèi)1萬(wàn)元；政府各項(xiàng)采購(gòu)20萬(wàn)元；便民服務(wù)中心2萬(wàn)；食堂45萬(wàn)元（含食堂人員經(jīng)費(fèi)、余也15萬(wàn)元）。
�。�2）、一般專項(xiàng)支出130萬(wàn)元
招商引資3萬(wàn)元；人大經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；政協(xié)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)；征兵經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，武裝工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)
元；老干工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)﹙包括辦案津貼﹚4萬(wàn)元；“治陋習(xí)、樹新風(fēng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元（含村
級(jí)人平1元及工作督查考核）；扶貧工作支出6萬(wàn)元（含工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）；環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；法律顧
問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元；村級(jí)財(cái)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)
2萬(wàn)元；移民工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；確權(quán)頒證3萬(wàn)元；普查工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；經(jīng)管、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元（含小康指
標(biāo)考核工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）；砂石經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；“空心房”整治經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；品牌創(chuàng)建
工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元（含食品、藥品安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元）；
基層基礎(chǔ)辦工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；供銷社改制工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元（含農(nóng)村電商1萬(wàn)元）；兩癌篩查經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
�。�3）、公共安全支出60萬(wàn)元
綜治、信訪經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；司法所工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；派出所辦案經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元（包括社康社戒、網(wǎng)格化管理、禁毒宣傳教育經(jīng)費(fèi))；運(yùn)管所治超治亂工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；反邪教工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；法庭經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)。
�。�4）、社會(huì)保障支出29.5萬(wàn)元
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保及養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元；離退休人員遺屬費(fèi)8萬(wàn)元；失地農(nóng)民保障支出15萬(wàn)元。
�。�5）、文教、衛(wèi)生各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.6萬(wàn)元
�、�、文教工作經(jīng)費(fèi)19.6萬(wàn)元；教育固定投入7萬(wàn)元，教師節(jié)1萬(wàn)元，兒童節(jié)0.6萬(wàn)元，中考5萬(wàn)元，教育質(zhì)量獎(jiǎng)金2萬(wàn)元，教育安全獎(jiǎng)金2萬(wàn)元，中心幼兒園2萬(wàn)元。
�、�、衛(wèi)生院4萬(wàn)元（含年度禽流感防控工作經(jīng)費(fèi)）。
（6）、林業(yè)、國(guó)土經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元
�、佟⒘謽I(yè)站工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元（森林防火經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、森林病蟲害防治經(jīng)費(fèi)2元）；
②、國(guó)土所工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元（含規(guī)范村民建房工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元）。
�。�7）、計(jì)劃生育服務(wù)所各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)99.74萬(wàn)元
其中：①在職人員（6人）工資19.2萬(wàn)，津補(bǔ)貼12.3萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼2.38萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)8.82萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)3萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.47萬(wàn)，職業(yè)年金3.78萬(wàn)；②退休人員（4人）津補(bǔ)貼7.39萬(wàn)元；③計(jì)生工作保障資金38.4萬(wàn)（按全鎮(zhèn)人口32000人×12元／人核算，含村專干報(bào)酬、陣地建設(shè)、純女戶配套、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、手術(shù)后遺癥、村專干直報(bào)手機(jī)話費(fèi)、獨(dú)生子女保險(xiǎn)、打擊兩非經(jīng)費(fèi)等，在完成縣定社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收任務(wù)的前提下鎮(zhèn)財(cái)政予以保障，完成超過(guò)縣定任務(wù)的部分鎮(zhèn)財(cái)政按50%予以追加工作經(jīng)費(fèi)，如未完成縣定任務(wù)則按差額任務(wù)在總?cè)蝿?wù)中所占的百分比相應(yīng)核減保障資金）；④計(jì)生工作保2017年類位（縣第三名）獎(jiǎng)2萬(wàn)，每前進(jìn)一個(gè)位次獎(jiǎng)2萬(wàn)。
（8）、水務(wù)站各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.18萬(wàn)元
其中：①在職人員（4人）工資12.76萬(wàn)，津補(bǔ)貼8.42萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼2萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)5.95萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)2.5萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.35萬(wàn)，職業(yè)年金2.6萬(wàn)；②退休人員（7人）津補(bǔ)貼12.6萬(wàn)元；③堤垸經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
�。�9）、農(nóng)技推廣服務(wù)中心各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)191.84萬(wàn)元
a、在職人員（17人）工資53.6萬(wàn)，津補(bǔ)貼34.7萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼7.3萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)24.75萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)8.36萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)1.34萬(wàn)，職業(yè)年金10.59萬(wàn)；b、退休人員（21人）津補(bǔ)貼38.2萬(wàn)元；c、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)13萬(wàn)元。
〔其中：①、農(nóng)技站72.65萬(wàn)元。a、在職人員（7人）工資24.4萬(wàn)，津補(bǔ)貼14.7萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼3萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)10.95萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)3.7萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.6萬(wàn)，職業(yè)年金4.7萬(wàn)；b、退休人員（4人）津補(bǔ)貼7.6萬(wàn)元；c、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元。②、農(nóng)機(jī)站40.5萬(wàn)元。a、在職人員（4人）工資12.2萬(wàn)，津補(bǔ)貼7.9萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼1.9萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)5.6萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)1.9萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.3萬(wàn)，職業(yè)年金2.4萬(wàn)；b、退休人員（3人）津補(bǔ)貼5.3萬(wàn)元；c、工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。 ③、畜牧站78.69萬(wàn)元。a、在職人員（6人）工資17萬(wàn)，津補(bǔ)貼12.1萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼2.4萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)8.2萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)2.76萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.44萬(wàn)，職業(yè)年金3.49萬(wàn)；b、退休人員（14人）津補(bǔ)貼25.3萬(wàn)元；c、防疫經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元�！�
�。�10）、公共文化事業(yè)發(fā)展中心各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)172.21萬(wàn)元
�、�、廣播站30.21萬(wàn)元。其中：a、在職人員（3人）工資7.65萬(wàn)，津補(bǔ)貼5.96萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼1萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)3.8萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)1.3萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.2萬(wàn)，職業(yè)年金1.6萬(wàn)；b、退休人員（2人，易洪生、周金龍）津補(bǔ)貼3.7萬(wàn)元；c、機(jī)關(guān)收視費(fèi)1萬(wàn)；鎮(zhèn)村通1萬(wàn)（含各類播報(bào)）；d、工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)。
�、�、城建辦130.6萬(wàn)元。其中：a、在職人員（7人）工資18.96萬(wàn)，津補(bǔ)貼13.44萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼2.4萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)9.1萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)3.1萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.5萬(wàn)，職業(yè)年金3.9萬(wàn)；b、易三喜、汪文斌人員經(jīng)費(fèi)各6.1萬(wàn)，共12.2萬(wàn)；c、勞務(wù)派遣人員5人×3萬(wàn)=15萬(wàn)（每人每月2500元）；d、城建規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元（含規(guī)范村民建房、危房改造、禁炮、控建拆違工作經(jīng)費(fèi)）。
�、�、企業(yè)辦7.4萬(wàn)元。其中：退休人員（4人）津補(bǔ)貼7.4萬(wàn)元；
�、堋⑽幕�4萬(wàn)元(其中：公益事業(yè)性支出2萬(wàn))。
�。�11）、勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)發(fā)展中心各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)32.98萬(wàn)元
�、�、勞動(dòng)站15.48萬(wàn)元。其中：a、在職人員（1人）工資2.74萬(wàn)，津補(bǔ)貼1.88萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.4萬(wàn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)1.3萬(wàn)，醫(yī)療保險(xiǎn)0.44萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.07萬(wàn)，職業(yè)年金0.55萬(wàn)；b、余岳東6.1萬(wàn)；c、工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
�、�、民政經(jīng)費(fèi)支出17.5萬(wàn)元。其中：新墻敬老院5萬(wàn)元，三合敬老院3萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)1.5萬(wàn)元，民生保障8萬(wàn)元。
�。�12）、安排居委會(huì)28.4萬(wàn)元（其中新墻居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，新墻河居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，胡臘四養(yǎng)老金0.4萬(wàn)元）。
�。�13）、安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)232萬(wàn)元
其中：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付7個(gè)村=202萬(wàn)元，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展引導(dǎo)資金4萬(wàn)元，第一書記駐村工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，村工作績(jī)效工資8萬(wàn)元。
（14）、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)135.6萬(wàn)元
其中：村級(jí)組織服務(wù)群從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8×1萬(wàn)元=8萬(wàn)元，新黃路養(yǎng)護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，集鎮(zhèn)環(huán)境整治125.6萬(wàn)元（其中居委會(huì)環(huán)境整治包干經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)／月=108萬(wàn)元，保潔公司17.6萬(wàn)元）。
�。�15）、其他支出100萬(wàn)元。（不可預(yù)見性的支出）
（16）、預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元。
2、非稅支出 215萬(wàn)元
�。�1）、防汛、抗旱經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；
�。�2）、專項(xiàng)支出60萬(wàn)元（改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境）；
�。�3）、廣播事務(wù)支出15萬(wàn)元；
�。�4）、十二公里居委會(huì)衛(wèi)生費(fèi)支出20萬(wàn)元；
�。�5）、水利建設(shè)支出60萬(wàn)元；
�。�6）、新農(nóng)村建設(shè)30萬(wàn)元。
3、各項(xiàng)債務(wù)償還支出 20萬(wàn)元
4、基金支出 150萬(wàn)元
集鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬(wàn)元（著力于集鎮(zhèn)改造升級(jí)）
五、實(shí)有財(cái)力測(cè)算
l、實(shí)有財(cái)力2616.31萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算可用稅收財(cái)力691.25萬(wàn)元：非稅收入388萬(wàn)元；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1247.06萬(wàn)元；基金收入200萬(wàn)元；其他收入90萬(wàn)元。
2、實(shí)際支出2602.66萬(wàn)元：一般預(yù)算支出2217.66萬(wàn)元；非稅支出215萬(wàn)元；債務(wù)償還支出20萬(wàn)元；基金支出150萬(wàn)元。
六、 可用財(cái)力減實(shí)際支出 13.65萬(wàn)元
2616.31萬(wàn)元—2602.66萬(wàn)元=13.65萬(wàn)元
七、 本年實(shí)際預(yù)測(cè)結(jié)余13.65萬(wàn)元用于消除以前年度財(cái)政赤字。
新墻財(cái)政所
二O一八年三月一日