岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度
部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)，完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制，組織開(kāi)展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè)，開(kāi)展就業(yè)前培訓(xùn)；開(kāi)展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷(xiāo)登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)賬、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶(hù)，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶(hù)對(duì)賬單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶(hù)、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢(xún)和接續(xù)以及個(gè)人賬戶(hù)的轉(zhuǎn)移和支付；對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇；對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
4、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室21個(gè)，下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工121人，黨員109人，大專(zhuān)及其以上學(xué)歷120人。
本單位部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算
二、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1,990.74萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,750.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)240.58萬(wàn)元。（本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增長(zhǎng)314.77萬(wàn)元，主要是原因是在職人員工資提標(biāo),上年結(jié)轉(zhuǎn)240.58萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算1,990.74萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1835.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出64.3萬(wàn)元、住房保障支出90.78萬(wàn)元。支出較去年增加314.77萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出增加290.39萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出增加6.18萬(wàn)元、住房保障支出增加18.2萬(wàn)元。支出較上年增加主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資提標(biāo),上年結(jié)轉(zhuǎn)240.58萬(wàn)元。其中基本支出增加283.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加31.59萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵诼毴藛T新增和工資提標(biāo)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)殚_(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)工作增加預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1990.74萬(wàn)元，其中：工資福利支出1216.19萬(wàn)元占61%、一般商品和服務(wù)支出商品和服務(wù)支出327.16萬(wàn)元占20%、公用經(jīng)費(fèi)69.3萬(wàn)元占3.9%、項(xiàng)目支出378.09萬(wàn)元占21.2%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1612.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為378.09萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、勞動(dòng)保障監(jiān)察18萬(wàn)元、人力資源5萬(wàn)元、事業(yè)單位公開(kāi)招聘及培訓(xùn)134萬(wàn)元、執(zhí)法仲裁17萬(wàn)元、退休人員身份認(rèn)證17萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬(wàn)元、農(nóng)保33萬(wàn)元、就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)17萬(wàn)元、檔案管理費(fèi)18萬(wàn)元、社會(huì)基金鑒管經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元、專(zhuān)技管理經(jīng)費(fèi)11.09萬(wàn)元主要用于人才引進(jìn)，社會(huì)保障等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.3萬(wàn)元，比上一年增加5.04萬(wàn)元，增加0.08。主要原因是在職人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加5.04萬(wàn)元，增加0.08%，主要原因是在職人員增加。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)12人，內(nèi)容為人社相關(guān)工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.80萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)55人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。部門(mén)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，部門(mén)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于，資金來(lái)源為。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1750.16萬(wàn)元，其中，基本支出1372.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出378.09萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算公開(kāi)表格
