岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2017年部門決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)，完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制，組織開(kāi)展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè)，開(kāi)展就業(yè)前培訓(xùn)；開(kāi)展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、生育的征繳、管理和醫(yī)療、生育費(fèi)用的審核、結(jié)算及支付；制訂醫(yī)療、生育保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、協(xié)議藥店服務(wù)協(xié)議的簽訂，并對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)用藥范圍、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施支付標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算辦法；負(fù)責(zé)特殊人群（離休干部）的醫(yī)療統(tǒng)籌和醫(yī)療服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳城鄉(xiāng)居民政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)、審核、監(jiān)控及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷；規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療、收費(fèi)等服務(wù)行為，保障參保病人能及時(shí)結(jié)報(bào)；協(xié)調(diào)財(cái)政部門在保證一定結(jié)余情況下管好用好城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�；及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向財(cái)政部門報(bào)送基金信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)帳單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付；對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇；對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
6、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2017年岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，下轄醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、企業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、機(jī)關(guān)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工202人(其中離退休40人)，黨員141人，大專及其以上學(xué)歷170人，副科級(jí)及其以上干部39人。
二、岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算情況
（一）2017年度人社系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年總收入732.71萬(wàn)元，比上年增加34%。總支出1178.92萬(wàn)元，比上年增加21%。收入增加的主要因素是公務(wù)交通補(bǔ)貼和招聘費(fèi)用的增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是人力資源服務(wù)大樓在建設(shè)當(dāng)中，加之二級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用的工資和津貼由機(jī)關(guān)代發(fā)，產(chǎn)生往來(lái)費(fèi)用，整個(gè)大樓的水電開(kāi)支由局機(jī)關(guān)墊付。
（二）2017年度人社系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入732.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入702.71萬(wàn)元，比上年增加32%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是公務(wù)用車補(bǔ)貼增加。納入預(yù)算管理的非稅收入由2016年的15萬(wàn)元增加100%。
(三)2017年度人社系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出1178.92萬(wàn)元，其中:一般公工資福利支出433.64萬(wàn)元，占總支出的37%。商品和服務(wù)支出242.21萬(wàn)元，占總支出的21%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.89萬(wàn)元，占總支出的6%。其他資本性支出3.71萬(wàn)元，占總支出的1%，其他支出168.74萬(wàn)，占總支出的15%（機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)仲裁院、人才交流中心、監(jiān)察大隊(duì)三個(gè)沒(méi)有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)）。支出增長(zhǎng)的主要因素是2017年公務(wù)用車改革，進(jìn)行公務(wù)人員的公車補(bǔ)貼等原因，支出相應(yīng)增加，幫二級(jí)機(jī)構(gòu)先墊付的費(fèi)用開(kāi)支。其他支出263.73萬(wàn)元，占總支出的20%。其他收入增加的主要原因是人力資源服務(wù)大樓的建設(shè)。
（四）2017年度人社系統(tǒng)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入732.71萬(wàn)元，比上年增加32%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1178.92萬(wàn)元，比上年增加21%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行567.46萬(wàn)元，占總支出的49%，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出347.73萬(wàn)元，占總支出的30%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出263.73萬(wàn)元。，占總支出的21%。
收入增加的主要因素是2017年公務(wù)用車改革，進(jìn)行公務(wù)人員的公車補(bǔ)貼等原因，支出相應(yīng)增加，幫二級(jí)機(jī)構(gòu)先墊付的費(fèi)用開(kāi)支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務(wù)大樓的建設(shè)。
（五）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入702.71萬(wàn)元，比上年增加32%。收入增加的主要因素是2017年公務(wù)用車改革，進(jìn)行公務(wù)人員的公車補(bǔ)貼等原因，支出相應(yīng)增加，幫二級(jí)機(jī)構(gòu)先墊付的費(fèi)用開(kāi)支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務(wù)大樓的建設(shè)。
（六）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出915.19萬(wàn)元，比上年減少6%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出行政運(yùn)行567.46萬(wàn)元，占總支出的49%，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出347.73萬(wàn)元，占總支出的30%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他支出263.73萬(wàn)元。，占總支出的21%。
（七）2017年度人社系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.9萬(wàn)元，決算數(shù)為8.75萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0.54萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8.21萬(wàn)元，公務(wù)接待230批次1200人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少11.89萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算915.19萬(wàn)元，比2016年減少54.56萬(wàn)元。減少的主要原因是公車取消，服務(wù)大樓基建建設(shè)增加費(fèi)用等。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年本單位政府采購(gòu)支出總額為3.71萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物類3.71萬(wàn)元。主要是為辦公電腦，打印機(jī)設(shè)備購(gòu)置。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年度年末，人社局資產(chǎn)總額1667.16萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)404.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總值1259.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.9萬(wàn)元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)1255.75萬(wàn)元，增加3.71萬(wàn)元，上浮0.3%，為辦公電腦，打印機(jī)設(shè)備購(gòu)置。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年，我局負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。
1.五金征繳方面：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個(gè)險(xiǎn)種全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2.就業(yè)服務(wù)方面：繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項(xiàng)目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5968人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.35%以內(nèi)；小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè)，發(fā)放貸款7000萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放1.7億元，貼息880萬(wàn)元。
3.執(zhí)法維權(quán)方面：累計(jì)收取農(nóng)民工工資保障金5000多萬(wàn)元，接待舉報(bào)投訴案件128起，維權(quán)人數(shù)達(dá)912人，涉及金額720多萬(wàn)元，結(jié)案率100%。做到涉農(nóng)民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調(diào)解裁決案件118起，維權(quán)人數(shù)達(dá)到581人，涉及金額720萬(wàn)元，結(jié)案率100%。
4.人事人才方面：積極落實(shí)市委、市政府《巴陵人才工程實(shí)施方案》和縣委、縣政府《人才工程實(shí)施方案》。聯(lián)合縣相關(guān)部門組織了2017年岳陽(yáng)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作，共面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員277人，教育體育系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員183人，衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)71人，縣文化館4人，其他事業(yè)單位19人，；事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)、零失誤、零投訴的工作目標(biāo)。全縣共完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員24878人次的調(diào)標(biāo)、調(diào)資工作；完成了符合公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行條件的1228人次的工資審批兌現(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員6303人次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
